Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.
-8.516.937,36
6
7
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
64.893.608,58
214.936,83
VIŠAK / MANJAK
Izvršenje
proračuna za
2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
1

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20), te članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 2/18, 1/20, 5/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Konavle na 25. sjednici, održanoj 9. travnja 2021. godine usvojilo je

81
55
82
65
64.637.552,00
180.000,00
52.799.209,28
117.443,20
-6.568.448,00
-1.371.983,69
16
21
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. sadrži:

65.108.545,41
64.817.552,00
52.916.652,48
Prihodi:
81
82
3
4
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
65.527.878,55
8.097.604,22
75
67
76
76
64.198.450,00
7.187.550,00
48.823.908,96
5.464.727,21
73.625.482,77
71.386.000,00
54.288.636,17
Rashodi:
74
76
-589.279,45
B. RAČUN FINANCIRANJA
8
5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
4.200.000,00
4.789.279,45
NETO FINANCIRANJE 
163
7
77
8
-1101
145
8.900.000,00
4.435.000,00
6.840.456,71
350.000,00
4.465.000,00
6.490.456,71
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 
2.103.448,18
0,00
7.221.921,20
9
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA
11.209.664,99
2.103.448,00
2.103.448,18
19
100
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI
REZULTAT POSLOVANJA
80.518.210,40
75.821.000,00
61.860.557,37
UKUPNO RASHODI I IZDACI
78.414.762,22
75.821.000,00
54.638.636,17
Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje na razini razreda ekonomske klasifikacije prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda te izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za 2020. godinu.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:
A.1. prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
A.2. prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, te
A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:
B.1. primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji,
B.2. primici i izdaci prema izvorima financiranja, te
B.3. analitički prikaz računa financiranja koji se sadrži pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu, zajmu i vrijednosnom papiru.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda) iskazuju se u tablicama:
C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

4/1
4/3
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2020. GODINU
Izvorni plan za
2020.
64.817.552,00
64.637.552,00
180.000,00
71.386.000,00
64.172.750,00
7.213.250,00
-6.568.448,00
8.900.000,00
4.435.000,00
4.465.000,00
2.103.448,00
0,00
75.821.000,00
75.821.000,00
2
77
82
70
72
343
0

64.893.608,58
PRIHODI POSLOVANJA
6
64.637.552,00
52.799.209,28
81
82
Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI -
Brojčana oznaka i naziv računa
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA: 
A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

31.938.981,68
6.184.744,82
PRIHODI OD POREZA
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar
općeg proračuna
61
63
23.501.842,00
14.803.133,00
20.772.746,02
10.551.676,05
65
171
88
71
26.639.812,26
3.393.123,46
1.906.045,96
41.191,32
2.273.622,33
351.560,88
1.641.588,74
491.224,60
1.385.556,95
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
POREZI NA IMOVINU
POREZI NA ROBU I USLUGE
POMOĆI OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
POMOĆI IZRAVNANJA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
611
613
614
632
633
634
635
636
638
18.885.000,00
4.064.842,00
552.000,00
536.830,00
4.513.020,00
483.750,00
2.117.149,00
262.000,00
6.890.384,00
17.222.863,84
3.179.653,60
370.228,58
93.756,16
1.905.919,59
192.442,55
1.828.137,27
177.310,00
6.354.110,48
65
94
19
228
84
55
111
36
459
91
78
67
17
42
40
86
68
92
22.465.534,36
2.137.525,92
2.600.206,73
1.349.948,59
23.998,29
-1.937.401,63
483.330,75
2.909.792,71
1.904.345,96
1.700,00
41.191,32
973.624,54
1.299.997,79
351.560,88
1.641.588,74
136.724,60
354.500,00
1.192.301,30
193.255,65
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD
NESAMOSTALNOG RADA 
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD
SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE
I IMOVINSKIH PRAVA
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD
KAPITALA
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO
GODIŠNJOJ PRIJAVI
POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK
PO GODIŠNJOJ PRIJAVI
STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU
(ZEMLJU, ZGRADE, KUĆE I OSTALO)
POVREMENI POREZI NA IMOVINU
POREZ NA PROMET
POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI
IZVOĐENJE AKTIVNOSTI
TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA
EU
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU
sredstava
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
temeljem prijenosa EU sredstava
15.559.189,50
1.734.535,89
1.659.504,49
913.488,65
0,00
-2.643.854,69
390.718,35
2.788.935,25
368.549,11
1.679,47
93.756,16
1.755.919,59
150.000,00
192.442,55
1.828.137,27
80.760,00
96.550,00
2.206.757,79
4.147.352,69
69
81
64
68
0
136
81
96
19
99
228
180
12
55
111
59
27
185
2146

4/1
4/3
Izvorni plan za
2020.
64.637.552,00
23.501.842,00
14.803.133,00
18.885.000,00
4.064.842,00
552.000,00
536.830,00
4.513.020,00
483.750,00
2.117.149,00
262.000,00
6.890.384,00
2
6111
6112
6113
6114
6115
6117
6131
6134
6142
6145
6323
6331
6332
6341
6351
6361
6362
6381
6382

Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv računa
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
7.679.606,43
18.243.408,61
675.900,79
170.966,25
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH
PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM
PROPISIMA I NAKNADA
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE
TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD
DONACIJA
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
64
65
66
68
5.238.750,00
19.559.127,00
1.339.700,00
195.000,00
4.723.440,57
15.889.404,28
740.797,42
121.144,94
62
87
110
71
90
81
55
62
3.077,60
7.676.528,83
1.141.402,22
9.159.573,15
7.942.433,24
319.248,93
356.651,86
120.094,24
50.872,01
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE
TE PRUŽENIH USLUGA
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
IZVAN OPĆEG PRORAČUNA
KAZNE I UPRAVNE MJERE
OSTALI PRIHODI
641
642
651
652
653
661
663
681
683
3.750,00
5.235.000,00
298.500,00
9.260.627,00
10.000.000,00
245.000,00
1.094.700,00
25.000,00
170.000,00
518,50
4.722.922,07
256.471,53
7.850.419,62
7.782.513,13
270.181,81
470.615,61
6.583,33
114.561,61
17
62
22
86
98
85
132
5
225
14
90
86
85
78
110
43
26
67
183,85
2.893,75
0,00
1.544.774,94
779.401,31
5.259.803,22
92.549,36
71.240,00
34.539,22
1.035.623,00
17.506,22
9.142.066,93
1.683.250,90
6.259.182,34
118.023,51
201.225,42
356.651,86
0,00
120.094,24
0,00
50.872,01
KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I
DEPOZITE PO VIĐENJU
PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA
PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH
RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE
VALUTNE KLAUZULE
NAKNADE ZA KONCESIJE
PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA
IMOVINE
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE
ŽUPANIJSKE, GRADSKE I OPĆINSKE
PRISTOJBE I NAKNADE
OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE
OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE
PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 
KOMUNALNI DOPRINOSI
KOMUNALNE NAKNADE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE
Kazne za prometne i ostale prekršaje u
nadležnosti MUP-a
OSTALE KAZNE
OSTALI PRIHODI
93,13
0,00
425,37
213.610,66
442.033,98
4.008.906,88
58.370,55
18.500,00
22.184,44
215.787,09
9.669,98
7.840.749,64
793.906,92
6.988.606,21
72.970,87
197.210,94
128.445,61
342.170,00
3.050,00
3.533,33
114.561,61
51
0
0
14
57
76
63
26
64
21
55
86
47
112
62
98
36
0
3
0
225
214.936,83
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
7
180.000,00
117.443,20
55
65
5.630,47
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
71
50.000,00
8.748,00
155
17
5.630,47
PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE
IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA
711
50.000,00
8.748,00
155
17
5.630,47
ZEMLJIŠTE
8.748,00
155
4/1
4/3
Izvorni plan za
2020.
5.238.750,00
19.559.127,00
1.339.700,00
195.000,00
3.750,00
5.235.000,00
298.500,00
9.260.627,00
10.000.000,00
245.000,00
1.094.700,00
25.000,00
170.000,00
180.000,00
50.000,00
50.000,00
2
6413
6414
6415
6421
6422
6423
6429
6512
6513
6514
6522
6526
6531
6532
6614
6615
6631
6632
6815
6819
6831
7111

Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv računa
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
209.306,36
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
72
130.000,00
108.695,20
52
84
137.406,36
71.900,00
PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH
OBJEKATA
PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH
SREDSTAVA
721
723
130.000,00
0,00
106.195,20
2.500,00
77
3
82
0
137.406,36
71.900,00
STAMBENI OBJEKTI
PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM
PROMETU
106.195,20
2.500,00
77
3
65.527.878,55
RASHODI POSLOVANJA
3
64.198.450,00
48.823.908,96
75
76
22.573.929,66
RASHODI ZA ZAPOSLENE
31
22.008.240,00
18.990.174,68
84
86
18.626.903,22
780.574,56
3.166.451,88
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
311
312
313
17.763.110,00
1.085.500,00
3.159.630,00
15.736.397,35
534.912,00
2.718.865,33
84
69
86
89
49
86
18.550.698,90
76.204,32
780.574,56
161.011,62
2.981.375,79
24.064,47
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
PLAĆE U NARAVI
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U
SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI
15.736.397,35
0,00
534.912,00
157.783,48
2.561.081,85
0,00
85
0
69
98
86
0
4/1
4/3
Izvorni plan za
2020.
130.000,00
130.000,00
0,00
64.172.750,00
22.049.640,00
17.803.910,00
1.085.500,00
3.160.230,00
2
7211
7231
3111
3112
3121
3131
3132
3133

Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv računa
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
32.869.452,63
278.747,62
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
32
34
29.849.500,00
355.070,00
20.909.209,69
106.415,29
64
38
70
30
1.376.687,80
5.837.232,84
23.967.024,40
34.372,07
1.654.135,52
135.431,57
143.316,05
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I
ZAJMOVE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
321
322
323
324
329
342
343
1.692.000,00
6.461.862,00
20.425.975,00
46.700,00
1.222.963,00
65.000,00
290.070,00
1.157.094,91
5.233.944,92
13.744.579,39
17.361,04
756.229,43
1.204,92
105.210,37
84
90
57
51
46
1
73
68
81
67
37
62
2
36
287.152,90
986.503,00
103.031,90
0,00
718.948,20
1.612.008,91
2.864.524,06
345.263,93
138.160,75
158.326,99
391.275,49
9.362.561,60
863.904,99
6.350.604,39
879.338,78
1.370.230,05
3.676.303,94
267.846,85
804.958,31
34.372,07
820.800,57
170.463,64
329.138,41
22.070,00
83.374,99
228.287,91
134.050,75
1.380,82
141.931,92
0,00
1.384,13
0,00
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
OSTALE NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I
OBUĆA
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
KOMUNALNE USLUGE
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
RAČUNALNE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I
IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO
PREMIJE OSIGURANJA
REPREZENTACIJA
Članarine i norme
PRISTOJBE I NAKNADE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I
ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG
SEKTORA
KAMATE ZA ODOBRENE, A NEREALIZIRANE
KREDITE I ZAJMOVE
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE
ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE
ZATEZNE KAMATE
OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI
RASHODI
79.037,94
967.282,88
110.774,09
0,00
624.494,67
1.389.044,46
2.610.971,42
220.274,50
306.016,67
83.143,20
311.218,54
4.945.865,70
655.926,20
3.667.849,82
917.740,32
1.341.818,00
1.144.094,74
224.409,99
535.656,08
17.361,04
333.793,04
173.911,46
63.295,27
15.500,00
46.763,12
122.966,54
1.204,92
0,00
105.208,66
0,00
1,71
0,00
28
98
108
0
87
86
91
64
221
53
80
53
76
58
104
98
31
84
67
51
41
102
19
70
56
54
1
0
74
0
0
0
4/1
4/3
Izvorni plan za
2020.
29.853.150,00
355.070,00
1.692.000,00
6.432.662,00
20.451.325,00
46.700,00
1.230.463,00
65.000,00
290.070,00
2
3211
3212
3213
3214
3221
3222
3223
3224
3225
3227
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3241
3291
3292
3293
3294
3295
3299
3423
3425
3431
3432
3433
3434

Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv računa
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
1.261.650,00
996.522,62
3.546.340,22
4.001.235,80
SUBVENCIJE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
OSTALI RASHODI
35
36
37
38
3.296.000,00
1.444.450,00
4.008.000,00
3.237.190,00
3.294.243,58
745.284,76
3.286.346,33
1.492.234,63
261
75
93
37
100
52
82
46
1.254.000,00
7.650,00
73.200,36
541.995,44
381.326,82
3.546.340,22
2.436.177,12
188.331,47
12.000,00
0,00
1.364.727,21
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U
JAVNOM SEKTORU
Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora
POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
*** Izvanredni rashodi
KAPITALNE POMOĆI 
351
352
362
363
366
372
381
382
383
385
386
3.296.000,00
0,00
37.450,00
837.000,00
570.000,00
4.008.000,00
1.488.690,00
110.000,00
150.000,00
250.000,00
1.238.500,00
3.294.243,58
0,00
37.412,97
367.309,63
340.562,16
3.286.346,33
1.022.116,76
0,00
0,00
0,00
470.117,87
263
0
51
68
89
93
42
0
0
0
34
100
0
100
44
60
82
69
0
0
0
38
1.254.000,00
7.650,00
73.200,36
0,00
541.995,44
381.326,82
0,00
1.578.540,44
1.967.799,78
2.436.177,12
188.331,47
12.000,00
0,00
1.364.727,21
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U
JAVNOM SEKTORU
SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I
OBRTNICIMA
TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM
ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I
TIJELIMA EU
TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA
NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM
OSOBAMA
*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve
KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM
FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
3.294.243,58
0,00
37.412,97
35.831,42
331.478,21
340.562,16
0,00
1.701.667,15
1.584.679,18
1.022.116,76
0,00
0,00
0,00
470.117,87
263
0
51
0
61
89
0
108
81
42
0
0
0
34
8.097.604,22
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
4
7.187.550,00
5.464.727,21
67
76
10.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
41
0,00
0,00
0
0
10.000,00
NEMATERIJALNA IMOVINA
412
0,00
0,00
0
0
10.000,00
OSTALA PRAVA
0,00
0
4/1
4/3
Izvorni plan za
2020.
3.189.000,00
1.444.450,00
4.008.000,00
3.273.440,00
3.189.000,00
0,00
37.450,00
837.000,00
570.000,00
4.008.000,00
1.513.440,00
110.000,00
150.000,00
250.000,00
1.250.000,00
7.213.250,00
0,00
0,00
2
3512
3523
3621
3631
3632
3661
3662
3721
3722
3811
3821
3831
3851
3861
4124

Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv računa
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
8.007.604,22
80.000,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I
OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI
42
43
7.187.550,00
0,00
5.464.727,21
0,00
68
0
76
0
7.062.110,46
664.595,34
90.000,00
0,00
190.898,42
80.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE
IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE
VRIJEDNOSTI
421
422
423
424
426
431
4.308.000,00
1.995.550,00
0,00
385.000,00
499.000,00
0,00
3.443.716,69
1.496.253,02
0,00
369.170,00
155.587,50
0,00
49
225
0
0
82
0
80
75
0
96
31
0
2.693.288,17
2.635.359,22
1.733.463,07
186.336,33
7.269,85
127.211,25
0,00
343.777,91
90.000,00
0,00
0,00
16.250,00
174.648,42
80.000,00
POSLOVNI OBJEKTI
CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI
OBJEKTI
OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
KOMUNIKACIJSKA OPREMA
OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE
NAMJENE
PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM
PROMETU
UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U
GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)
MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH
RIJETKOSTI
ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME
UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA
DJELA
POHRANJENE KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA
I SLIČNE VRIJEDNOSTI
1.920.216,81
806.721,20
716.778,68
78.373,16
0,00
66.873,86
26.250,00
1.324.756,00
0,00
170.000,00
199.170,00
24.000,00
131.587,50
0,00
71
31
41
42
0
53
0
385
0
0
0
148
75
0
4/1
4/3
Izvorni plan za
2020.
7.213.250,00
0,00
4.308.000,00
2.029.250,00
0,00
385.000,00
491.000,00
0,00
2
4212
4213
4214
4221
4222
4223
4224
4227
4231
4242
4243
4262
4263
4312

1
2
3
4
5
6
1
2
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
38.088.537,06
543.343,91
19.345.447,20
6.559.628,55
356.651,86
214.936,83
37.800.991,93
319.248,93
66
92
81
165
132
55
65
144
88
104
80
73
43
65
74
188
28.635.092,00
480.000,00
19.624.627,00
14.803.133,00
1.094.700,00
180.000,00
33.272.130,00
245.000,00
25.279.918,78
501.273,91
15.726.683,08
10.820.717,32
470.616,19
117.443,20
24.694.742,85
459.433,47
PRIHODI
RASHODI
65.108.545,41
73.625.482,77
81
74
82
76
64.817.552,00
71.386.000,00
52.916.652,48
54.288.636,17
Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA –
Brojčana oznaka i naziv izvora
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:
A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
11
14
15
21
22
32
33
34
35
37
41
42
43
44
45
46
47
48
51
53
54
61
62
64
67
11
14
15
Opći prihodi i primici
Opći prihodi - očekivano pomoć
Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE
Vlastiti prihodi - OK
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći - gradski i općinski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i
opreme
Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade
šteta PK
Opći prihodi i primici
Opći prihodi - očekivao pomoć
Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE
37.897.388,46
145.321,94
45.826,66
224.094,98
319.248,93
1.544.774,94
99.578,39
1.607.925,27
7.942.433,24
8.150.735,36
2.048.472,33
225.150,00
0,00
337.500,00
2.016.472,47
470.224,60
38.313,99
1.423.495,16
303.651,86
53.000,00
0,00
5.630,47
137.406,36
7.400,00
64.500,00
37.609.843,33
145.321,94
45.826,66
66
67
711
103
85
14
43
37
98
87
82
75
0
57
104
38
299
445
30
68
0
155
77
34
0
65
67
711
87
0
0
98
110
47
59
47
78
91
39
101
198
40
99
77
83
87
17
23
83
17
82
0
0
73
0
0
28.635.092,00
0,00
0,00
235.000,00
245.000,00
455.000,00
72.000,00
1.273.000,00
10.000.000,00
7.824.627,00
4.320.170,00
167.850,00
25.000,00
483.750,00
2.117.149,00
230.000,00
137.405,00
7.321.809,00
529.200,00
155.500,00
410.000,00
50.000,00
130.000,00
0,00
0,00
33.272.130,00
0,00
0,00
24.856.888,31
97.125,00
325.905,47
230.666,73
270.607,18
213.610,66
42.322,98
594.419,80
7.782.513,13
7.093.816,51
1.686.367,21
169.950,00
49.602,38
192.442,55
2.097.178,54
177.310,00
114.446,76
6.333.419,88
92.226,59
36.219,60
342.170,00
8.748,00
106.195,20
2.500,00
0,00
24.271.712,38
97.125,00
325.905,47
4/1
4/3
28.635.092,00
480.000,00
19.624.627,00
14.803.133,00
1.094.700,00
180.000,00
33.272.130,00
245.000,00
64.817.552,00
71.386.000,00
Izvorni plan za
2020.
28.635.092,00
0,00
0,00
235.000,00
245.000,00
455.000,00
72.000,00
1.273.000,00
10.000.000,00
7.824.627,00
4.320.170,00
167.850,00
25.000,00
483.750,00
2.117.149,00
230.000,00
137.405,00
7.321.809,00
529.200,00
155.500,00
410.000,00
50.000,00
130.000,00
0,00
0,00
33.272.130,00
0,00
0,00
2

3
4
5
6
7
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
26.283.908,28
6.726.824,03
364.318,95
214.936,83
1.915.253,82
72
109
104
55
119
82
66
34
65
100
23.169.921,00
11.118.217,00
1.115.986,00
180.000,00
2.284.746,00
19.050.972,40
7.302.776,86
378.521,21
117.443,20
2.284.746,18
Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA –
Brojčana oznaka i naziv izvora

1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
21
22
32
33
34
35
37
41
42
43
44
45
46
47
48
51
53
54
61
62
64
67
71
Vlastiti prihodi - OK
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći - gradski i općinski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i
opreme
Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade
šteta PK
Namjenski primici od zaduživanja
0,00
319.248,93
1.544.774,94
99.578,39
1.607.925,27
14.493.628,27
8.538.001,41
1.980.622,38
287.651,25
0,00
393.444,74
2.033.021,00
445.224,60
183.983,37
1.402.876,69
311.318,95
53.000,00
0,00
5.630,47
137.406,36
7.400,00
64.500,00
1.915.253,82
0
72
14
43
37
74
87
93
7
0
0
103
40
48
217
0
68
0
155
77
34
0
119
0
93
47
59
47
83
89
40
12
198
0
100
77
58
91
0
23
83
17
82
0
0
100
0,00
245.000,00
455.000,00
72.000,00
1.273.000,00
12.992.008,00
8.377.913,00
4.610.520,00
167.850,00
25.000,00
483.750,00
2.094.012,00
230.000,00
150.667,00
3.356.418,00
550.486,00
155.500,00
410.000,00
50.000,00
130.000,00
0,00
0,00
2.284.746,00
230.666,73
228.766,74
213.610,66
42.322,98
594.419,80
10.774.521,02
7.426.097,94
1.836.555,21
19.950,00
49.602,38
0,00
2.094.012,00
177.310,00
87.788,32
3.037.558,95
131,61
36.219,60
342.170,00
8.748,00
106.195,20
2.500,00
0,00
2.284.746,18
4/1
4/3
23.169.921,00
11.118.217,00
1.115.986,00
180.000,00
2.284.746,00
Izvorni plan za
2020.
0,00
245.000,00
455.000,00
72.000,00
1.273.000,00
12.992.008,00
8.377.913,00
4.610.520,00
167.850,00
25.000,00
483.750,00
2.094.012,00
230.000,00
150.667,00
3.356.418,00
550.486,00
155.500,00
410.000,00
50.000,00
130.000,00
0,00
0,00
2.284.746,00
2

011
013
032
041
042
045
046
051
052
056
062
063
064
065
066
074
076
081
082
086
091
102
104
106
107
109
1.327.452,61
9.977.135,53
4.483.335,52
0,00
203.057,16
3.048.275,99
0,00
1.414.862,26
0,00
3.991.214,37
480.111,49
0,00
1.999.247,97
0,00
13.697.166,09
0,00
1.118.621,80
3.410.372,12
3.766.842,68
973.112,06
13.814.547,34
6.121.400,06
2.103.840,00
500.000,00
420.340,44
774.547,28
Izvršenje
proračuna za
2019.
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv funkcijske 
klasifikacije
1
58
60
87
0
45
63
0
100
0
141
55
0
91
0
53
0
95
24
68
15
80
101
92
88
89
89
56
68
79
0
70
76
0
100
0
89
33
0
95
0
63
86
97
61
75
31
77
95
82
100
58
80
1.361.770,00
8.865.215,00
4.967.900,00
0,00
130.000,00
2.529.000,00
112.500,00
1.415.000,00
0,00
6.343.865,00
795.000,00
0,00
1.920.000,00
0,00
11.476.000,00
35.000,00
1.100.150,00
1.339.950,00
3.413.000,00
481.500,00
14.299.300,00
6.516.000,00
2.345.500,00
440.000,00
642.500,00
856.850,00
763.389,91
6.026.241,31
3.917.749,11
0,00
91.124,00
1.912.611,82
0,00
1.414.760,89
0,00
5.632.529,09
262.411,90
0,00
1.823.434,27
0,00
7.212.156,32
30.031,25
1.062.488,26
811.521,63
2.573.845,62
150.081,88
11.008.446,65
6.164.797,09
1.927.167,00
440.000,00
375.301,65
688.546,52
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
11.304.588,14
4.483.335,52
3.251.333,15
5.406.076,63
16.176.525,55
1.118.621,80
8.150.326,86
13.814.547,34
9.920.127,78
60
87
62
130
57
98
43
80
97
66
79
72
91
66
96
68
77
89
10.226.985,00
4.967.900,00
2.771.500,00
7.758.865,00
14.191.000,00
1.135.150,00
5.234.450,00
14.299.300,00
10.800.850,00
6.789.631,22
3.917.749,11
2.003.735,82
7.047.289,98
9.298.002,49
1.092.519,51
3.535.449,13
11.008.446,65
9.595.812,26
01
03
04
05
06
07
08
09
10
73.625.482,77
74
76
71.386.000,00
54.288.636,17
Opće javne usluge
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Opće usluge
Usluge protupožarne zaštite
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz
rad
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Promet
Komunikacije
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadnim vodama
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Razvoj zajednice
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih
pogodnosti
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Službe javnog zdravstva
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji
nisu drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Starost
Obitelj i djeca
Stanovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje
svrstane
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA: 
A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
4/1
4/3
1.361.770,00
8.895.465,00
4.989.500,00
0,00
130.000,00
2.529.000,00
112.500,00
1.415.000,00
0,00
6.292.015,00
795.000,00
0,00
1.920.000,00
0,00
11.476.000,00
35.000,00
1.097.000,00
1.339.950,00
3.413.000,00
481.500,00
14.299.300,00
6.516.000,00
2.348.000,00
440.000,00
640.000,00
860.000,00
Izvorni plan za
2020.
10.257.235,00
4.989.500,00
2.771.500,00
7.707.015,00
14.191.000,00
1.132.000,00
5.234.450,00
14.299.300,00
10.804.000,00
71.386.000,00
2
UKUPNO:

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv računa
B. RAČUN FINANCIRANJA:
B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Izvršenje
proračuna za
2019.
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA –
Brojčana oznaka i naziv izvora
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
B. RAČUN FINANCIRANJA:
B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

1
7
1
2
4
Opći prihodi i primici
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
0,00
4.200.000,00
4.565.184,47
224.094,98
0,00
0
0
0
0
0
77
0
0
0
9
8.900.000,00
0,00
252.000,00
235.000,00
3.948.000,00
6.840.456,71
0,00
0,00
0,00
350.000,00
PRIMICI
IZDACI
4.200.000,00
4.789.279,45
163
7
77
8
8.900.000,00
4.435.000,00
6.840.456,71
350.000,00
11
71
11
21
48
Opći prihodi i primici
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Pomoći OK - EU
0,00
4.200.000,00
4.565.184,47
224.094,98
0,00
0
0
0
0
0
77
0
0
0
9
8.900.000,00
0,00
252.000,00
235.000,00
3.948.000,00
6.840.456,71
0,00
0,00
0,00
350.000,00
4.200.000,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
8
8.900.000,00
6.840.456,71
163
77
4.200.000,00
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
84
8.900.000,00
6.840.456,71
163
77
4.200.000,00
0,00
PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD
KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA
VLASTI
844
847
1.900.000,00
7.000.000,00
0,00
6.840.456,71
0
0
0
98
4.200.000,00
0,00
PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH
KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG
SEKTORA
PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG
PRORAČUNA
0,00
6.840.456,71
0
0
4.789.279,45
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
5
4.435.000,00
350.000,00
7
8
2.622.112,78
2.167.166,67
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
53
54
235.000,00
4.200.000,00
0,00
350.000,00
0
16
0
8
2.622.112,78
2.167.166,67
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I
ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN 
532
544
235.000,00
4.200.000,00
0,00
350.000,00
0
16
0
8
2.622.112,78
2.167.166,67
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM
SEKTORU
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH
ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG
SEKTORA
0,00
350.000,00
0
16
Izvršenje
proračuna za
2019.
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
4/1
4/3
4/1
4/3
8.900.000,00
8.900.000,00
1.900.000,00
7.000.000,00
4.435.000,00
235.000,00
4.200.000,00
235.000,00
4.200.000,00
Izvorni plan za
2020.
Izvorni plan za
2020.
8.900.000,00
0,00
252.000,00
235.000,00
3.948.000,00
8.900.000,00
4.435.000,00
8.900.000,00
0,00
252.000,00
235.000,00
3.948.000,00
2
2
8443
8471
5321
5445

B. RAČUN FINANCIRANJA:
B.3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
uz tablicu Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
	
Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju 
prethodne godine (2019)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju 
tekuće godine (2020)	Indeks	
1	2	3	4	5 (4/3)	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.200.000,00	6.840.456,71	162,9	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	-	
84	Primici od zaduživanja	4.200.000,00	6.840.456,71	162,9	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.200.000,00	0,00	-	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.200.000,00	0,00	-	
844325	Kredit za predfinanciranje Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta (projekt sufinanciran EU sredstvima). Kredit zaključen s OTP bankom d.d. Ugovor o dugoročnom kreditu od 12.12.2019. u iznosu 4.200.000 kn s rokom otplate tri godine bez počeka u 12 jednakih tromjesečnih obroka u 12 jednakih tromjesečnih obroka, uz fiksnu kamatnu stopu 0,75% godišnje, bez naknade za obradu kredita. Obveze za kredit koncem 2019. iznose 4.200.000 kn. Prvi obrok za kredit dospijeva 15.1.2020., a posljednji 15.10.2022. Prema dodatku ugovoru iz lipnja 2020. posljednji obrok dospijeva 15.10.2023.	4.200.000,00	0,00	-	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	6.840.456,71	-	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	6.840.456,71	-	
847111	Beskamatni zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak (Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u, Narodne novine, br. 46/20, 5/21)		796.602,02	-	
847112	Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u, Narodne novine, br. 46/20, 5/21)		2.643.854,69	-	
847124	Beskamatni zajam uslijed pada prihoda zbog utjecaja COVID-19 (Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda, Narodne novine, br. 130/20)		3.400.000,00	-	

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju 
prethodne godine (2019)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju 
tekuće godine (2020)	Indeks
%	
1	2	3	4	5 (4/3)	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.789.279,45	350.000,00	7,3	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.622.112,78		-	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.622.112,78		-	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.622.112,78		-	
531212	Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital	2.622.112,78		-	
532123	Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital	0,00	0,00	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.167.166,67	350.000,00	16,2	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.167.166,67	350.000,00	16,2	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.167.166,67	350.000,00	16,2	
544521	Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavnicu kredita prosinca 2019. su iznosile 10.772.192,03 kn, koncem lipnja 2020. su iste. S bankom je 19.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 31.3.2021., te se produžuje rok konačne otplate kredita do 30.9.2025. Sve obveze su nedospjele.	2.167.166,67	0,00	-	
544522	Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 22.12.19., namjena: izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta). Otplata se obavlja u 12 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio 15. siječnja 2020., a zadnji dospijeva 15. listopada 2022. Obveze za glavnicu kredita prosinca 2019. su iznosile 4.200.000,00 kn, a koncem lipnja 2020. iznose 3.850.000,00 kn. Otplaćen je jedan obrok glavnice kredita u iznosu 350.000,00 kn. S bankom je 9.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 15.4.2021., te se produžuje rok konačne otplate kredita do 15.10.2023. Sve obveze su nedospjele.	0,00	350.000,00	 -	
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-589.279,45	6.490.456,71	-1.101,4	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje
proračuna za
2019.
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA –
Brojčana oznaka i naziv izvora
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
1
3
4
5
7
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Namjenski primici od zaduživanja
234.033,60
10.483.754,60
462.923,89
28.952,90
0,00
-1714
34
57
74
0
100
100
100
100
100
-4.010.962,00
3.545.294,00
263.084,00
21.286,00
2.284.746,00
-4.010.961,77
3.545.293,52
263.084,44
21.285,81
2.284.746,18
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA
11.209.664,99
19
100
2.103.448,00
2.103.448,18
11
35
37
41
42
44
45
46
47
48
51
71
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Namjenski primici od zaduživanja
234.033,60
9.543.202,92
940.551,68
222.500,00
62.501,25
55.944,74
-6.588,74
-25.000,00
158.931,64
-5.365,00
28.952,90
0,00
-1714
31
59
130
0
0
351
0
8
324
74
0
100
100
100
100
0
0
100
0
100
100
100
100
-4.010.962,00
2.992.008,00
553.286,00
290.350,00
0,00
0,00
-23.137,00
0,00
13.262,00
-17.391,00
21.286,00
2.284.746,00
-4.010.961,77
2.992.007,89
553.285,63
290.349,95
0,00
0,00
-23.137,27
0,00
13.262,26
-17.390,50
21.285,81
2.284.746,18

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

11.209.664,99
VLASTITI IZVORI
9
2.103.448,00
2.103.448,18
19
100
11.209.664,99
REZULTAT POSLOVANJA
92
2.103.448,00
2.103.448,18
19
100
11.209.664,99
VIŠAK/MANJAK PRIHODA
922
2.103.448,00
2.103.448,18
19
100
VIŠAK PRIHODA
MANJAK PRIHODA
11.634.914,75
-425.249,76
6.171.276,47
-4.067.828,29
53
957

PRENESENI REZULTAT
POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI – 
Brojčana oznaka i naziv računa
4/1
4/3
2.103.448,00
2.103.448,00
2.103.448,00
Izvorni plan za
2020.
-4.010.962,00
3.545.294,00
263.084,00
21.286,00
2.284.746,00
2.103.448,00
-4.010.962,00
2.992.008,00
553.286,00
290.350,00
0,00
0,00
-23.137,00
0,00
13.262,00
-17.391,00
21.286,00
2.284.746,00
2
Izvršenje
proračuna za
2019.
1
Indeks
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
4/1
4/3
Izvorni plan za
2020.
2
9221
9222

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
72
75.821.000,00
54.638.636,17
OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO
NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
USTANOVA U KULTURI
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE
NEKRETNINAMA
USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU
FONDOVE
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
01001
01002
02002
02003
02004
02005
03001
03002
04001
05001
OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ,
GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
010
020
030
040
050
59
60
77
75
95
78
64
81
38
33
219.000,00
730.000,00
14.600.000,00
3.323.000,00
6.516.000,00
13.067.000,00
31.422.000,00
3.720.000,00
1.724.000,00
500.000,00
129.711,05
434.805,20
11.276.617,35
2.502.452,30
6.164.797,09
10.236.543,47
20.044.955,27
3.030.214,85
654.767,29
163.772,30
59
80
66
38
33
949.000,00
37.506.000,00
35.142.000,00
1.724.000,00
500.000,00
564.516,25
30.180.410,21
23.075.170,12
654.767,29
163.772,30
   II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje se u tablicama: izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje po programskoj klasifikaciji.

POSEBNI DIO PRORAČUNA:	Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:

4/3
75.821.000,00
219.000,00
730.000,00
14.600.000,00
3.323.000,00
6.516.000,00
13.067.000,00
31.422.000,00
3.720.000,00
1.724.000,00
500.000,00
949.000,00
37.506.000,00
35.142.000,00
1.724.000,00
500.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
UKUPNO:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – 
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I
IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
67.963,10
0,00
5.612,50
3291
3811
3299
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika
Nagrade povodom Dana Općine
Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća
i objava akata - Službeni glasnik
A101001
A101002
A101003
A101005
Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća
1010
OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO
01001
OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
010
100
0
70
81
67.965,00
73.440,00
8.040,00
69.555,00
67.963,10
0,00
5.612,50
56.135,45
59
219.000,00
129.711,05
59
219.000,00
129.711,05
59
949.000,00
564.516,25
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
100
0
70
67.965,00
73.440,00
8.040,00
67.963,10
0,00
5.612,50
32
38
32
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
100
0
70
67.965,00
73.440,00
8.040,00
67.963,10
0,00
5.612,50
329
381
329
POSEBNI DIO PRORAČUNA:	Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Razdjel:
Glava:
PROGRAM:
72
75.821.000,00
54.638.636,17
Opći prihodi i primici
11
59
219.000,00
129.711,05
Opći prihodi i primici
1
59
219.000,00
129.711,05
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
011
011
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
100
0
70
81
67.965,00
73.440,00
8.040,00
69.555,00
67.963,10
0,00
5.612,50
56.135,45
4/3
219.000,00
219.000,00
949.000,00
75.821.000,00
219.000,00
219.000,00
67.965,00
73.440,00
8.040,00
69.555,00
67.965,00
73.440,00
8.040,00
67.965,00
73.440,00
8.040,00
67.965,00
73.440,00
8.040,00
69.555,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
100
0
70
81
67.965,00
73.440,00
8.040,00
69.555,00
67.963,10
0,00
5.612,50
56.135,45
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
100
0
70
81
67.965,00
73.440,00
8.040,00
69.555,00
67.963,10
0,00
5.612,50
56.135,45
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
67.965,00
73.440,00
8.040,00
69.555,00
67.965,00
73.440,00
8.040,00
69.555,00
UKUPNO:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
OSTALE USLUGE
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve
56.135,45
0,00
340.528,23
56.187,18
25.539,79
12.550,00
0,00
3233
3239
3111
3132
3211
3212
3851
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela
Proračunska zaliha
A102001
A102002
Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
1020
NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA
01002
91
0
480.000,00
250.000,00
434.805,20
0,00
60
730.000,00
434.805,20
60
730.000,00
434.805,20
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
81
97
54
0
69.555,00
410.000,00
70.000,00
250.000,00
56.135,45
396.715,41
38.089,79
0,00
32
31
32
38
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
*** Izvanredni rashodi
81
97
94
54
0
69.555,00
350.000,00
60.000,00
70.000,00
250.000,00
56.135,45
340.528,23
56.187,18
38.089,79
0,00
323
311
313
321
385
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
11
60
730.000,00
434.805,20
Opći prihodi i primici
1
60
730.000,00
434.805,20
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:

Funkcija:
Funkcija:
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
91
0
480.000,00
250.000,00
434.805,20
0,00
4/3
730.000,00
730.000,00
730.000,00
730.000,00
480.000,00
250.000,00
69.555,00
410.000,00
70.000,00
250.000,00
69.555,00
350.000,00
60.000,00
70.000,00
250.000,00
480.000,00
250.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
91
0
480.000,00
250.000,00
434.805,20
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
91
0
480.000,00
250.000,00
434.805,20
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
480.000,00
250.000,00
480.000,00
250.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
PLAĆE U NARAVI
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
2.480.162,44
0,00
63.680,00
407.632,29
14.020,36
209.665,50
3111
3112
3121
3132
3211
3212
Zajednički troškovi upravnih odjela
A201001
Javna uprava i administracija - zajednički troškovi
upravnih tijela
2010
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
02002
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU
SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
020
75
6.597.500,00
4.974.796,78
75
6.597.500,00
4.974.796,78
77
14.600.000,00
11.276.617,35
80
37.506.000,00
30.180.410,21
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
86
65
3.425.750,00
2.941.750,00
2.951.474,73
1.921.395,36
31
32
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
88
44
89
74
2.822.600,00
145.000,00
458.150,00
313.000,00
2.480.162,44
63.680,00
407.632,29
231.008,86
311
312
313
321
Razdjel:
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći - gradski i općinski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje stanova
Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i
opreme
11
41
42
43
44
48
51
61
62
64
90
42
112
0
0
0
0
0
82
0
10.627.094,00
3.654.520,00
17.850,00
0,00
53.750,00
0,00
116.786,00
0,00
130.000,00
0,00
9.529.556,81
1.525.124,14
19.950,00
23.239,68
0,00
68.111,02
0,00
1.940,50
106.195,20
2.500,00
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
1
4
5
6
90
44
0
85
10.627.094,00
3.726.120,00
116.786,00
130.000,00
9.529.556,81
1.636.424,84
0,00
110.635,70
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funkcija:
013
Opće usluge
75
6.597.500,00
4.974.796,78
4/3
6.597.500,00
14.600.000,00
37.506.000,00
10.627.094,00
3.654.520,00
17.850,00
0,00
53.750,00
0,00
116.786,00
0,00
130.000,00
0,00
10.627.094,00
3.726.120,00
116.786,00
130.000,00
6.597.500,00
3.425.750,00
2.941.750,00
2.822.600,00
145.000,00
458.150,00
313.000,00
6.597.500,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći - gradski i općinski proračun
Pomoći OK - EU
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
11
41
43
48
44
86
55
0
0
0
4.137.000,00
2.406.750,00
0,00
0,00
53.750,00
3.555.990,68
1.327.455,40
23.239,68
68.111,02
0,00
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
86
58
4.137.000,00
2.460.500,00
3.555.990,68
1.418.806,10
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
4.137.000,00
2.406.750,00
0,00
0,00
53.750,00
4.137.000,00
2.460.500,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
KOMUNALNE USLUGE
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
RAČUNALNE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I
IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO
PREMIJE OSIGURANJA
REPREZENTACIJA
Članarine i norme
PRISTOJBE I NAKNADE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE
ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE
ZATEZNE KAMATE
OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI
RASHODI
NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM
OSOBAMA
7.323,00
100.563,42
103.242,31
2.392,50
2.577,50
137.315,64
128.113,48
15.015,00
14.005,61
293.751,32
0,00
318.439,61
200.455,33
242.841,28
5.720,00
0,00
52.901,53
9.283,82
15.500,00
14.917,50
33.350,65
101.926,69
0,00
0,00
0,00
0,00
3213
3221
3223
3224
3225
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3241
3291
3292
3293
3294
3295
3299
3431
3432
3433
3434
3831
Mjesna samouprava zajednički opći troškovi
2011
77
505.000,00
389.301,06
FINANCIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
57
0
180.000,00
50.000,00
101.926,69
0,00
34
38
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
64
65
44
56
57
0
325.750,00
2.067.000,00
13.000,00
223.000,00
180.000,00
50.000,00
208.775,73
1.349.937,27
5.720,00
125.953,50
101.926,69
0,00
322
323
324
329
343
383
PROGRAM:

4/3
505.000,00
180.000,00
50.000,00
325.750,00
2.067.000,00
13.000,00
223.000,00
180.000,00
50.000,00
Izvorni plan za
2020.
2

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – 
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
OSTALE USLUGE
REPREZENTACIJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
0,00
2.226,00
345.547,62
0,00
5.218,63
36.308,81
0,00
210.816,13
19.335,00
20.946,30
20.276,66
3221
3222
3223
3224
3232
3234
3299
3233
3239
3293
3299
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne
samouprave
Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i
slično
Potpore i pokroviteljstva
A201101
A202001
A202002
Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani
i pokroviteljstva
2020
77
70
12
505.000,00
385.000,00
285.000,00
389.301,06
271.374,09
33.232,42
43
915.000,00
391.935,67
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
77
70
505.000,00
385.000,00
389.301,06
271.374,09
32
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
83
49
0
78
46
420.000,00
84.000,00
1.000,00
295.000,00
90.000,00
347.773,62
41.527,44
0,00
230.151,13
41.222,96
322
323
329
323
329
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
013
013
Opće usluge
Opće usluge
77
70
505.000,00
385.000,00
389.301,06
271.374,09
4/3
915.000,00
505.000,00
385.000,00
285.000,00
505.000,00
385.000,00
420.000,00
84.000,00
1.000,00
295.000,00
90.000,00
505.000,00
385.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Donacije OK - tekuće
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Donacije OK - tekuće
11
41
51
11
11
51
154
0
0
70
17
0
253.214,00
225.000,00
26.786,00
385.000,00
195.000,00
90.000,00
389.301,06
0,00
0,00
271.374,09
33.232,42
0,00
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Donacije
1
4
5
1
1
5
154
0
0
70
17
0
253.214,00
225.000,00
26.786,00
385.000,00
195.000,00
90.000,00
389.301,06
0,00
0,00
271.374,09
33.232,42
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
253.214,00
225.000,00
26.786,00
385.000,00
195.000,00
90.000,00
253.214,00
225.000,00
26.786,00
385.000,00
195.000,00
90.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
REPREZENTACIJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
10.000,00
0,00
0,00
2.925,42
6.307,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
10.375,00
0,00
10.540,42
7.075,00
14.400,00
6.257,22
3231
3233
3235
3237
3239
3299
3661
3811
3821
3233
3235
3237
3239
3293
3299
Obilježavanje blagdana i obljetnica, te
manifestacije
Obilježavanje Dana Općine
A202003
A202004
29
52
170.000,00
75.000,00
48.647,64
38.681,52
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
19
0
8
29
52
100.000,00
10.000,00
175.000,00
170.000,00
75.000,00
19.232,42
0,00
14.000,00
48.647,64
38.681,52
32
36
38
32
32
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
20
0
0
9
0
22
52
52
95.000,00
5.000,00
10.000,00
160.000,00
15.000,00
130.000,00
40.000,00
30.000,00
19.232,42
0,00
0,00
14.000,00
0,00
27.990,42
20.657,22
15.487,92
323
329
366
381
382
323
329
323
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
013
013
013
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
12
29
52
285.000,00
170.000,00
75.000,00
33.232,42
48.647,64
38.681,52
4/3
170.000,00
75.000,00
100.000,00
10.000,00
175.000,00
170.000,00
75.000,00
95.000,00
5.000,00
10.000,00
160.000,00
15.000,00
130.000,00
40.000,00
30.000,00
285.000,00
170.000,00
75.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
29
52
170.000,00
75.000,00
48.647,64
38.681,52
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
29
52
170.000,00
75.000,00
48.647,64
38.681,52
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
170.000,00
75.000,00
170.000,00
75.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
REPREZENTACIJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
KOMUNIKACIJSKA OPREMA
3.100,00
975,15
11.412,77
11.392,60
11.801,00
7.691,25
16.500,00
0,00
7.650,00
0,00
3233
3237
3239
3293
3299
3233
3299
3225
4221
4222
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela
Nabava opreme, računalnih programa i druge
imovine za potrebe upravnih tijela
A202101
A202102
Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu
samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u
nadležnosti
Provedba izbora i referenduma
2021
2022
65
19
37.230,00
40.000,00
24.191,25
7.650,00
41
100
77.230,00
197.770,00
31.841,25
197.668,74
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
65
0
26
37.230,00
10.000,00
30.000,00
24.191,25
0,00
7.650,00
32
32
42
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
POSTROJENJA I OPREMA
52
56
70
0
26
45.000,00
13.730,00
23.500,00
10.000,00
30.000,00
23.193,60
7.691,25
16.500,00
0,00
7.650,00
329
323
329
322
422
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
013
013
Opće usluge
Opće usluge
65
19
37.230,00
40.000,00
24.191,25
7.650,00
4/3
77.230,00
197.770,00
37.230,00
40.000,00
37.230,00
10.000,00
30.000,00
45.000,00
13.730,00
23.500,00
10.000,00
30.000,00
37.230,00
40.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i
opreme
Prihodi od prodaje zemljišta
11
11
41
64
61
65
11
0
0
0
37.230,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
24.191,25
3.209,50
0,00
2.500,00
1.940,50
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
1
1
4
6
65
11
0
0
37.230,00
30.000,00
10.000,00
0,00
24.191,25
3.209,50
0,00
4.440,50
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
37.230,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
37.230,00
30.000,00
10.000,00
0,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I
IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
197.668,74
32.000,00
71.393,32
77.484,00
3291
3661
3661
3235
Financiranje izbora za predsjednika Republike
Hrvatske
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u
kulturi
Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak
Konavle - knjižnična djelatnost
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku
djelatnost
A202202
A203203
A203206
A203401
Javne potrebe u kulturi
Javne potrebe u sportu
2032
2034
100
40
79
100
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.668,74
32.000,00
71.393,32
77.484,00
61
62
170.000,00
237.500,00
103.393,32
147.484,00
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
100
40
79
100
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.668,74
32.000,00
71.393,32
77.484,00
32
36
36
32
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
RASHODI ZA USLUGE
100
40
79
100
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.668,74
32.000,00
71.393,32
77.484,00
329
366
366
323
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
011
091
082
081
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe kulture
Službe rekreacije i sporta
100
40
79
100
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.668,74
32.000,00
71.393,32
77.484,00
4/3
170.000,00
237.500,00
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
Izvorni plan za
2020.
2
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
41
11
11
11
100
40
79
100
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.668,74
32.000,00
71.393,32
77.484,00
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
4
1
1
1
100
40
79
100
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.668,74
32.000,00
71.393,32
77.484,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00
197.770,00
80.000,00
90.000,00
77.500,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
0,00
70.000,00
375.795,00
19.200,00
3811
3811
3722
3721
Osnovna djelatnost Zajednice sportova,
institucionalna potpora
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti)
udruga u sportu
Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem
vrtiću
Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
Potpora za novorođeno dijete
A203405
A203406
A204001
A204002
A204003
Program demografskih mjera
2040
0
58
68
64
97
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
0,00
70.000,00
375.795,00
19.200,00
487.000,00
88
1.905.000,00
1.667.923,00
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
0
58
68
64
97
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
0,00
70.000,00
375.795,00
19.200,00
487.000,00
38
38
37
37
37
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
0
58
68
64
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
0,00
70.000,00
375.795,00
19.200,00
381
381
372
372
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
081
081
104
104
104
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
0
58
68
64
97
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
0,00
70.000,00
375.795,00
19.200,00
487.000,00
4/3
1.905.000,00
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
11
0
58
68
64
97
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
0,00
70.000,00
375.795,00
19.200,00
487.000,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
1
0
58
68
64
97
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
0,00
70.000,00
375.795,00
19.200,00
487.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00
40.000,00
120.000,00
550.000,00
30.000,00
500.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
487.000,00
6.428,00
339.500,00
440.000,00
15.400,00
3721
3721
3722
3721
3721
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
mladih obitelj
Pomoć za liječenje
Naknada za troškove stanovanja
A204004
A204005
A204101
A204102
Program socijalne pomoći
2041
90
100
17
16
385.000,00
440.000,00
90.000,00
170.000,00
345.928,00
440.000,00
15.400,00
27.693,94
79
2.284.000,00
1.798.798,33
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
90
100
17
385.000,00
440.000,00
90.000,00
345.928,00
440.000,00
15.400,00
37
37
37
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
97
90
100
17
500.000,00
385.000,00
440.000,00
90.000,00
487.000,00
345.928,00
440.000,00
15.400,00
372
372
372
372
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
104
106
107
Obitelj i djeca
Stanovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
90
100
17
385.000,00
440.000,00
90.000,00
345.928,00
440.000,00
15.400,00
4/3
2.284.000,00
385.000,00
440.000,00
90.000,00
170.000,00
385.000,00
440.000,00
90.000,00
500.000,00
385.000,00
440.000,00
90.000,00
385.000,00
440.000,00
90.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od prodaje stanova
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od prodaje stanova
11
11
62
11
11
62
90
82
0
17
0
21
385.000,00
440.000,00
0,00
90.000,00
40.000,00
130.000,00
345.928,00
361.498,74
78.501,26
15.400,00
0,00
27.693,94
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
1
1
6
1
1
6
90
82
0
17
0
21
385.000,00
440.000,00
0,00
90.000,00
40.000,00
130.000,00
345.928,00
361.498,74
78.501,26
15.400,00
0,00
27.693,94
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
385.000,00
440.000,00
0,00
90.000,00
40.000,00
130.000,00
385.000,00
440.000,00
0,00
90.000,00
40.000,00
130.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
27.693,94
6.495,21
23.000,00
70.900,00
3721
3721
3721
3721
Pomoć za sufinanciranje priključaka na
vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih
i novogodišnjih blagdana
Program "Pravo na stalnu pomoć"
Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece
u dječjem vrtiću
A204103
A204104
A204106
A204107
65
77
89
99
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
6.495,21
23.000,00
70.900,00
39.500,00
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
16
65
77
89
99
170.000,00
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
27.693,94
6.495,21
23.000,00
70.900,00
39.500,00
37
37
37
37
37
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
16
65
77
89
170.000,00
10.000,00
30.000,00
80.000,00
27.693,94
6.495,21
23.000,00
70.900,00
372
372
372
372
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
107
107
107
107
104
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Obitelj i djeca
16
65
77
89
99
170.000,00
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
27.693,94
6.495,21
23.000,00
70.900,00
39.500,00
4/3
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
170.000,00
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
170.000,00
10.000,00
30.000,00
80.000,00
170.000,00
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
65
77
89
99
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
6.495,21
23.000,00
70.900,00
39.500,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
65
77
89
99
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
6.495,21
23.000,00
70.900,00
39.500,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
80.000,00
40.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
39.500,00
5.700,00
516.500,00
137.544,00
98.750,00
3722
3721
3721
3722
3722
Pomoć za sufinanciranje nabave školskih
udžbenika
Stipendije učenicima i studentima
Sufinanciranje prijevoza učenika
Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni
darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.
A204108
A204111
A204112
A204113
14
90
66
90
40.000,00
573.000,00
207.500,00
110.000,00
5.700,00
516.500,00
137.544,00
98.750,00
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
14
90
66
90
40.000,00
573.000,00
207.500,00
110.000,00
5.700,00
516.500,00
137.544,00
98.750,00
37
37
37
37
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
99
14
90
66
90
40.000,00
40.000,00
573.000,00
207.500,00
110.000,00
39.500,00
5.700,00
516.500,00
137.544,00
98.750,00
372
372
372
372
372
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
104
104
104
107
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
14
90
66
90
40.000,00
573.000,00
207.500,00
110.000,00
5.700,00
516.500,00
137.544,00
98.750,00
4/3
40.000,00
573.000,00
210.000,00
110.000,00
40.000,00
573.000,00
210.000,00
110.000,00
40.000,00
40.000,00
573.000,00
210.000,00
110.000,00
40.000,00
573.000,00
210.000,00
110.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
14
90
66
90
40.000,00
573.000,00
207.500,00
110.000,00
5.700,00
516.500,00
137.544,00
98.750,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
14
90
66
90
40.000,00
573.000,00
207.500,00
110.000,00
5.700,00
516.500,00
137.544,00
98.750,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
40.000,00
573.000,00
210.000,00
110.000,00
40.000,00
573.000,00
210.000,00
110.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NOVCU
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
17.850,00
13.500,00
11.062,50
65.500,00
765,48
3721
3722
3722
3721
3722
Pomoći za ogrjev
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu
Jednokratna novčana pomoć
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja
u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima
OK
A204114
A204119
A204123
A204125
100
100
60
97
31.400,00
11.100,00
110.000,00
490.000,00
31.350,00
11.062,50
66.265,48
477.612,20
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
100
100
60
97
31.400,00
11.100,00
110.000,00
490.000,00
31.350,00
11.062,50
66.265,48
477.612,20
37
37
37
37
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
100
100
60
97
31.400,00
11.100,00
110.000,00
490.000,00
31.350,00
11.062,50
66.265,48
477.612,20
372
372
372
372
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
107
107
109
109
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje
svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje
svrstane
100
100
60
97
31.400,00
11.100,00
110.000,00
490.000,00
31.350,00
11.062,50
66.265,48
477.612,20
4/3
30.000,00
10.000,00
110.000,00
490.000,00
30.000,00
10.000,00
110.000,00
490.000,00
30.000,00
10.000,00
110.000,00
490.000,00
30.000,00
10.000,00
110.000,00
490.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Pomoći - županijski proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
42
11
11
11
84
112
100
60
97
13.550,00
17.850,00
11.100,00
110.000,00
490.000,00
11.400,00
19.950,00
11.062,50
66.265,48
477.612,20
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
4
1
1
1
84
112
100
60
97
13.550,00
17.850,00
11.100,00
110.000,00
490.000,00
11.400,00
19.950,00
11.062,50
66.265,48
477.612,20
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
12.150,00
17.850,00
10.000,00
110.000,00
490.000,00
12.150,00
17.850,00
10.000,00
110.000,00
490.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U
NARAVI
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
477.612,20
180.375,00
90.650,00
245.566,55
3722
3661
3722
3236
Sufinanciranje produženog boravka djece u
osnovnoj školi
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita
stanovništva - laboratorijske usluge
Program financiranja rada specijalističke
ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i
sl.
A204126
A204128
A204201
A204202
Zdravstvena zaštita
2042
100
82
100
77
181.000,00
110.000,00
246.000,00
124.000,00
180.375,00
90.650,00
245.566,55
96.000,00
97
1.100.150,00
1.062.488,26
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
100
82
100
77
181.000,00
110.000,00
246.000,00
124.000,00
180.375,00
90.650,00
245.566,55
96.000,00
36
37
32
32
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
100
82
100
0
181.000,00
110.000,00
246.000,00
10.000,00
180.375,00
90.650,00
245.566,55
0,00
366
372
323
322
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
091
107
076
076
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije
obuhvaćeno redovnim socijalnim
programima
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani
100
82
100
77
181.000,00
110.000,00
246.000,00
124.000,00
180.375,00
90.650,00
245.566,55
96.000,00
4/3
1.097.000,00
181.000,00
110.000,00
246.000,00
130.000,00
181.000,00
110.000,00
246.000,00
130.000,00
181.000,00
110.000,00
246.000,00
10.000,00
181.000,00
110.000,00
246.000,00
130.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
11
11
11
41
11
41
100
82
4093
0
960
0
181.000,00
110.000,00
6.000,00
240.000,00
10.000,00
114.000,00
180.375,00
90.650,00
245.566,55
0,00
96.000,00
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
1
4
1
4
100
82
4093
0
960
0
181.000,00
110.000,00
6.000,00
240.000,00
10.000,00
114.000,00
180.375,00
90.650,00
245.566,55
0,00
96.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
181.000,00
110.000,00
6.000,00
240.000,00
10.000,00
120.000,00
181.000,00
110.000,00
6.000,00
240.000,00
10.000,00
120.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
0,00
96.000,00
8.024,76
78.726,22
634.170,73
70.000,00
3221
3236
3221
3236
3236
3811
Program financiranja rada specijalističke
ambulante - kardiologija
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći
Programi socijalno - humanitarnih udruga i
ustanova
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba
s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i
dr.
A204203
A204204
A204304
A204305
Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge
građana
2043
90
100
48
96
95.950,00
634.200,00
146.850,00
59.000,00
86.750,98
634.170,73
70.000,00
56.793,84
56
225.850,00
126.793,84
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
90
100
48
95.950,00
634.200,00
146.850,00
86.750,98
634.170,73
70.000,00
32
32
38
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
84
56
96
100
48
114.000,00
14.250,00
81.700,00
634.200,00
146.850,00
96.000,00
8.024,76
78.726,22
634.170,73
70.000,00
323
322
323
323
381
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
076
076
109
109
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje
svrstani
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje
svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje
svrstane
90
100
48
96
95.950,00
634.200,00
146.850,00
59.000,00
86.750,98
634.170,73
70.000,00
56.793,84
4/3
229.000,00
101.000,00
620.000,00
150.000,00
59.000,00
101.000,00
620.000,00
150.000,00
120.000,00
15.000,00
86.000,00
620.000,00
150.000,00
101.000,00
620.000,00
150.000,00
59.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
11
11
41
11
41
11
90
101

91
0
96
95.950,00
628.200,00
6.000,00
76.850,00
70.000,00
59.000,00
86.750,98
634.170,73

70.000,00
0,00
56.793,84
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
1
1
4
1
4
1
90
101

91
0
96
95.950,00
628.200,00
6.000,00
76.850,00
70.000,00
59.000,00
86.750,98
634.170,73

70.000,00
0,00
56.793,84
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
101.000,00
620.000,00
0,00
80.000,00
70.000,00
59.000,00
101.000,00
620.000,00
0,00
80.000,00
70.000,00
59.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
OSTALE USLUGE
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
56.793,84
0,00
0,00
384.193,10
3661
3233
3239
3235
Program prevencije ovisnosti i društveno
neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg
vrtića
A204306
A205201
Predškolski odgoj
Javna ustanova u kulturi
2052
2031
USTANOVA U KULTURI
02003
0
100
20.000,00
385.000,00
0,00
384.193,10
100
75
385.000,00
3.323.000,00
384.193,10
2.502.452,30
75
3.323.000,00
2.502.452,30
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
96
0
100
59.000,00
20.000,00
385.000,00
56.793,84
0,00
384.193,10
36
32
32
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
96
0
100
59.000,00
20.000,00
385.000,00
56.793,84
0,00
384.193,10
366
323
323
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
11
22
37
46
47
53
54
77
114
25
72
58
0
92
2.324.920,00
90.000,00
164.913,00
182.000,00
150.667,00
40.500,00
370.000,00
1.796.084,76
102.930,50
41.928,72
131.550,00
87.788,32
0,00
342.170,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
2
3
4
5
77
114
25
66
83
2.324.920,00
90.000,00
164.913,00
332.667,00
410.500,00
1.796.084,76
102.930,50
41.928,72
219.338,32
342.170,00
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funkcija:
Funkcija:
104
091
Obitelj i djeca
Predškolsko i osnovno obrazovanje
0
100
20.000,00
385.000,00
0,00
384.193,10
4/3
385.000,00
3.323.000,00
3.323.000,00
2.324.920,00
90.000,00
164.913,00
182.000,00
150.667,00
40.500,00
370.000,00
2.324.920,00
90.000,00
164.913,00
332.667,00
410.500,00
20.000,00
385.000,00
59.000,00
20.000,00
385.000,00
59.000,00
20.000,00
385.000,00
20.000,00
385.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
11
11
41
0
0
0
20.000,00
0,00
385.000,00
0,00
384.193,10
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
4
0
0
0
20.000,00
0,00
385.000,00
0,00
384.193,10
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
20.000,00
0,00
385.000,00
20.000,00
0,00
385.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
KOMUNALNE USLUGE
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
RAČUNALNE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
PREMIJE OSIGURANJA
REPREZENTACIJA
1.083.419,88
27.000,00
153.691,02
5.950,67
59.455,00
10.280,00
17.951,20
67.595,80
3.118,00
0,00
17.902,39
72.653,05
10.796,35
7.360,80
21.444,40
0,00
72.171,65
19.375,00
107.662,50
0,00
13.496,27
731,36
3111
3121
3132
3211
3212
3213
3221
3223
3224
3225
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3241
3292
3293
Redovna djelatnost ustanove u kulturi
A203101
79
2.246.370,00
1.779.722,26
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
79
80
1.597.000,00
637.670,00
1.264.110,90
510.071,94
31
32
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
81
39
82
74
71
89
0
41
1.340.000,00
70.000,00
187.000,00
102.000,00
124.970,00
369.000,00
2.000,00
39.700,00
1.083.419,88
27.000,00
153.691,02
75.685,67
88.665,00
329.366,14
0,00
16.355,13
311
312
313
321
322
323
324
329
Aktivnost
Korisnik:
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
79
2.246.370,00
1.779.722,26
Funkcija:
082
Službe kulture
79
2.246.370,00
1.779.722,26
4/3
2.246.370,00
1.597.000,00
637.670,00
1.340.000,00
70.000,00
187.000,00
102.000,00
124.970,00
369.000,00
2.000,00
39.700,00
2.246.370,00
2.246.370,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
11
22
79
0
2.245.370,00
1.000,00
1.779.722,26
0,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
1
2
79
0
2.245.370,00
1.000,00
1.779.722,26
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
2.245.370,00
1.000,00
2.245.370,00
1.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
Članarine i norme
PRISTOJBE I NAKNADE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U
GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)
MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH
RIJETKOSTI
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
0,00
2.127,50
0,00
1.415,67
4.123,75
170.000,00
199.170,00
0,00
0,00
3294
3295
3299
3431
4221
4242
4243
3224
3232
Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i
darovanja
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac
K203102
T203103
96
0
385.000,00
26.050,00
369.170,00
0,00
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
83
41
96
0
0
1.700,00
10.000,00
385.000,00
24.050,00
2.000,00
1.415,67
4.123,75
369.170,00
0,00
0,00
34
42
42
32
42
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE
IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
83
41
96
0
0
0
1.700,00
10.000,00
385.000,00
4.550,00
19.500,00
2.000,00
1.415,67
4.123,75
369.170,00
0,00
0,00
0,00
343
422
424
322
323
422
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
96
0
385.000,00
26.050,00
369.170,00
0,00
Funkcija:
Funkcija:
082
082
Službe kulture
Službe kulture
96
0
385.000,00
26.050,00
369.170,00
0,00
4/3
385.000,00
26.050,00
1.700,00
10.000,00
385.000,00
24.050,00
2.000,00
1.700,00
10.000,00
385.000,00
4.550,00
19.500,00
2.000,00
385.000,00
26.050,00
385.000,00
26.050,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Donacije PK - kapitalne
Opći prihodi i primici
Donacije PK - tekuće
11
22
54
11
53
67
0
92
0
0
15.000,00
0,00
370.000,00
19.550,00
6.500,00
10.000,00
17.000,00
342.170,00
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Donacije
Opći prihodi i primici
Donacije
1
2
5
1
5
67
0
92
0
0
15.000,00
0,00
370.000,00
19.550,00
6.500,00
10.000,00
17.000,00
342.170,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
15.000,00
0,00
370.000,00
19.550,00
6.500,00
15.000,00
0,00
370.000,00
19.550,00
6.500,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
PREMIJE OSIGURANJA
REPREZENTACIJA
MATERIJAL I SIROVINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
0,00
2.805,38
0,00
0,00
28.788,97
0,00
2.055,72
0,00
5.000,00
5.512,79
4221
3221
3222
3233
3237
3239
3292
3293
3222
3237
Izložbeni program
Konzervatorsko restauratorski radovi
A203107
T203108
51
100
66.000,00
10.550,00
33.650,07
10.512,79
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
51
100
66.000,00
10.550,00
33.650,07
10.512,79
32
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
28
54
69
100
99
10.000,00
53.000,00
3.000,00
5.000,00
5.550,00
2.805,38
28.788,97
2.055,72
5.000,00
5.512,79
322
323
329
322
323
Aktivnost
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
51
100
66.000,00
10.550,00
33.650,07
10.512,79
Funkcija:
Funkcija:
082
082
Službe kulture
Službe kulture
51
100
66.000,00
10.550,00
33.650,07
10.512,79
4/3
66.000,00
10.000,00
66.000,00
10.000,00
10.000,00
53.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
66.000,00
10.000,00
66.000,00
10.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
11
22
37
46
47
11
22
37
0
0
0
210
0
100
0
0
7.000,00
9.000,00
4.000,00
16.000,00
30.000,00
5.000,00
0,00
5.550,00
0,00
0,00
0,00
33.650,07
0,00
5.000,00
5.512,79
0,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
1
2
3
4
1
2
3
0
0
0
73
100
0
0
7.000,00
9.000,00
4.000,00
46.000,00
5.000,00
0,00
5.550,00
0,00
0,00
0,00
33.650,07
5.000,00
5.512,79
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
7.000,00
9.000,00
4.000,00
16.000,00
30.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
7.000,00
9.000,00
4.000,00
46.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
MATERIJAL I SIROVINE
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
17.749,01
4.461,13
3.445,49
9.280,00
50.663,82
8.359,53
400,00
0,00
0,00
3222
3233
3237
3239
3111
3132
3211
3212
3213
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj
djelatnosti i suvenirski program
Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita
djelatnost
A203110
A203111
68
62
51.600,00
135.700,00
34.935,63
84.297,74
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
68
70
50
51.600,00
84.100,00
50.600,00
34.935,63
59.023,35
25.273,59
32
31
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
60
78
70
71
4
27
29.500,00
22.100,00
72.320,00
11.780,00
9.500,00
3.000,00
17.749,01
17.186,62
50.663,82
8.359,53
400,00
796,21
322
323
311
313
321
322
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
68
62
51.600,00
135.700,00
34.935,63
84.297,74
Funkcija:
Funkcija:
082
082
Službe kulture
Službe kulture
68
62
51.600,00
135.700,00
34.935,63
84.297,74
4/3
54.000,00
141.000,00
54.000,00
88.500,00
51.500,00
31.000,00
23.000,00
76.120,00
12.380,00
9.500,00
3.000,00
54.000,00
141.000,00
54.000,00
141.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći za PK - EU i ostali
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći za PK - EU i ostali
11
22
37
46
47
22
37
47
0
82
0
0
459
210
34
100
6.000,00
29.600,00
14.000,00
0,00
2.000,00
20.100,00
111.513,00
4.087,00
0,00
24.410,40
0,00
1.349,93
9.175,30
42.132,06
38.078,72
4.086,96
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
2
3
4
2
3
4
0
82
0
526
210
34
100
6.000,00
29.600,00
14.000,00
2.000,00
20.100,00
111.513,00
4.087,00
0,00
24.410,40
0,00
10.525,23
42.132,06
38.078,72
4.086,96
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
6.000,00
32.000,00
14.000,00
0,00
2.000,00
21.000,00
115.913,00
4.087,00
6.000,00
32.000,00
14.000,00
2.000,00
21.000,00
115.913,00
4.087,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
MATERIJAL I SIROVINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
RAČUNALNE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
REPREZENTACIJA
Članarine i norme
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
796,21
15.727,69
0,00
1.165,08
7.009,25
121,28
0,00
54,08
0,80
150,00
0,00
3222
3237
3238
3239
3241
3293
3294
3299
3431
3237
3239
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara -
Pridvorje, arheološka zbirka
A203113
T203119
1
51
24.150,00
10.000,00
150,00
5.075,25
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
0
1
1.000,00
24.150,00
0,80
150,00
34
32
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA USLUGE
80
47
9
0
1
21.100,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
24.150,00
16.892,77
7.009,25
175,36
0,80
150,00
323
324
329
343
323
Aktivnost
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
1
51
24.150,00
10.000,00
150,00
5.075,25
Funkcija:
Funkcija:
082
082
Službe kulture
Službe kulture
1
51
24.150,00
10.000,00
150,00
5.075,25
4/3
25.000,00
10.000,00
1.000,00
25.000,00
22.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
25.000,00
10.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Donacije PK - tekuće
11
22
37
11
22
37
53
0
1
0
0
0
0
0
2.000,00
12.150,00
10.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
4.000,00
0,00
150,00
0,00
0,00
5.075,25
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Donacije
1
2
3
1
2
3
5
0
1
0
0
0
0
0
2.000,00
12.150,00
10.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
4.000,00
0,00
150,00
0,00
0,00
5.075,25
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
2.000,00
13.000,00
10.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
13.000,00
10.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
4.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
0,00
0,00
5.075,25
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3221
3232
4221
3221
3237
4221
4262
3232
Izložbeni program i programi očuvanja baštine
Zavičajni muzej Konavala
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala
A203122
T203124
63
0
16.000,00
33.000,00
10.000,00
0,00
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
0
83
0
83
0
0
3.900,00
6.100,00
4.000,00
12.000,00
30.000,00
3.000,00
0,00
5.075,25
0,00
10.000,00
0,00
0,00
32
42
32
42
32
42
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
0
0
83
0
0
0
100
0
1.900,00
2.000,00
6.100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
0,00
0,00
5.075,25
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
322
323
422
322
323
422
426
323
Aktivnost
Tekući projekt
Korisnik:
Korisnik:
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
63
0
16.000,00
33.000,00
10.000,00
0,00
Funkcija:
Funkcija:
082
082
Službe kulture
Službe kulture
63
0
16.000,00
33.000,00
10.000,00
0,00
4/3
8.000,00
33.000,00
3.900,00
6.100,00
4.000,00
4.000,00
30.000,00
3.000,00
1.900,00
2.000,00
6.100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
30.000,00
8.000,00
33.000,00
8.000,00
33.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Opći prihodi i primici
Donacije PK - tekuće
11
22
37
11
53
0
75
56
0
0
1.000,00
8.150,00
6.850,00
13.000,00
20.000,00
0,00
6.150,00
3.850,00
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Donacije
1
2
3
1
5
0
75
56
0
0
1.000,00
8.150,00
6.850,00
13.000,00
20.000,00
0,00
6.150,00
3.850,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.000,00
4.000,00
3.000,00
13.000,00
20.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
13.000,00
20.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM
ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I
TIJELIMA EU
ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME
0,00
4.186,60
690,79
8.000,00
26,00
37.412,97
14.000,00
4221
3111
3132
3237
3431
3621
4262
ProEUverb, ERASMUS+
Zeleni projekt Kuća Bukovac
T203130
T203134
100
39
64.450,00
120.000,00
64.316,36
46.550,00
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
100
100
37
100
100
39
4.890,00
8.040,00
70,00
37.450,00
14.000,00
120.000,00
4.877,39
8.000,00
26,00
37.412,97
14.000,00
46.550,00
31
32
34
36
42
32
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POMOĆI MEĐUNARODNIM
ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I
TIJELIMA EU
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
0
100
99
100
37
100
100
0
3.000,00
4.190,00
700,00
8.040,00
70,00
37.450,00
14.000,00
10.000,00
0,00
4.186,60
690,79
8.000,00
26,00
37.412,97
14.000,00
0,00
422
311
313
323
343
362
426
322
Tekući projekt
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
100
39
64.450,00
120.000,00
64.316,36
46.550,00
Funkcija:
Funkcija:
082
082
Službe kulture
Službe kulture
100
39
64.450,00
120.000,00
64.316,36
46.550,00
4/3
64.450,00
120.000,00
4.890,00
8.040,00
70,00
37.450,00
14.000,00
120.000,00
3.000,00
4.190,00
700,00
8.040,00
70,00
37.450,00
14.000,00
10.000,00
64.450,00
120.000,00
64.450,00
120.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Pomoći za PK - EU i ostali
Vlastiti prihodi - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
47
22
46
53
100
0
47
0
64.450,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
64.316,36
0,00
46.550,00
0,00
Pomoći
Vlastiti prihodi
Pomoći
Donacije
4
2
4
5
100
0
47
0
64.450,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
64.316,36
0,00
46.550,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
64.450,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
64.450,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
OSTALE USLUGE
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
MATERIJAL I SIROVINE
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
0,00
46.550,00
0,00
0,00
0,00
1.362,50
0,00
0,00
25.000,00
27.500,00
0,00
3224
3232
3233
3239
3224
3232
3222
3224
3232
3237
4221
Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe
Pločice
Mauzolej Račić, restauratorski radovi
A203135
A203136
27
66
5.000,00
79.000,00
1.362,50
52.500,00
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
27
73
0
5.000,00
72.000,00
7.000,00
1.362,50
52.500,00
0,00
32
32
42
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
42
0
45
0
81
0
110.000,00
2.000,00
3.000,00
7.000,00
65.000,00
7.000,00
46.550,00
0,00
1.362,50
0,00
52.500,00
0,00
323
322
323
322
323
422
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
27
66
5.000,00
79.000,00
1.362,50
52.500,00
Funkcija:
Funkcija:
082
082
Službe kulture
Službe kulture
27
66
5.000,00
79.000,00
1.362,50
52.500,00
4/3
5.000,00
79.000,00
5.000,00
72.000,00
7.000,00
110.000,00
2.000,00
3.000,00
7.000,00
65.000,00
7.000,00
5.000,00
79.000,00
5.000,00
79.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
11
11
22
37
46
27
0
0
0
76
5.000,00
3.000,00
0,00
10.000,00
66.000,00
1.362,50
0,00
2.500,00
0,00
50.000,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
1
2
3
4
27
0
0
0
76
5.000,00
3.000,00
0,00
10.000,00
66.000,00
1.362,50
0,00
2.500,00
0,00
50.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
5.000,00
3.000,00
0,00
10.000,00
66.000,00
5.000,00
3.000,00
0,00
10.000,00
66.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
SLUŽBENA PUTOVANJA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
10.209,70
0,00
0,00
0,00
625.012,42
111.501,97
3211
3221
3222
3431
3111
3132
ERASMUS + Kreativan pristup recikliranju
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti
Doma za starije i nemoćne osobe
T203137
A204401
Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe
Konavle
2044
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
02004
20
75
50.130,00
1.119.000,00
10.209,70
841.329,12
95
6.516.000,00
6.164.797,09
95
6.516.000,00
6.164.797,09
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
20
0
81
44
49.830,00
300,00
909.000,00
180.000,00
10.209,70
0,00
736.514,39
78.564,73
32
34
31
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
26
0
0
80
86
40.000,00
9.830,00
300,00
780.000,00
129.000,00
10.209,70
0,00
0,00
625.012,42
111.501,97
321
322
343
311
313
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
11
22
37
46
53
75
39
99
0
0
1.119.000,00
25.000,00
5.362.000,00
0,00
10.000,00
841.329,12
9.661,24
5.293.806,73
20.000,00
0,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
2
3
4
5
75
39
99
0
0
1.119.000,00
25.000,00
5.362.000,00
0,00
10.000,00
841.329,12
9.661,24
5.293.806,73
20.000,00
0,00
Tekući projekt
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
2
4
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
20
75
50.130,00
1.119.000,00
10.209,70
841.329,12
Funkcija:
Funkcija:
082
102
Službe kulture
Starost
20
75
50.130,00
1.119.000,00
10.209,70
841.329,12
4/3
6.516.000,00
6.516.000,00
1.119.000,00
25.000,00
5.362.000,00
0,00
10.000,00
1.119.000,00
25.000,00
5.362.000,00
0,00
10.000,00
50.130,00
1.119.000,00
49.830,00
300,00
909.000,00
180.000,00
40.000,00
9.830,00
300,00
780.000,00
129.000,00
50.130,00
1.119.000,00
50.130,00
1.119.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Pomoći za PK - EU i ostali
Opći prihodi i primici
47
11
20
75
50.130,00
1.119.000,00
10.209,70
841.329,12
Pomoći
Opći prihodi i primici
4
1
20
75
50.130,00
1.119.000,00
10.209,70
841.329,12
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.130,00
1.119.000,00
50.130,00
1.119.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
MATERIJAL I SIROVINE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
KOMUNALNE USLUGE
MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
18.226,54
19.642,30
7.359,85
33.336,04
26.250,00
2.565.999,22
120.800,00
414.999,88
1.545,54
147.039,46
1.415,00
242.418,38
576.465,97
437.872,49
13.849,01
27.925,90
3212
3222
3225
3234
4224
3111
3121
3132
3211
3212
3213
3221
3222
3223
3224
3225
Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost
A204402
99
5.382.000,00
5.317.185,81
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
88
99
100
30.000,00
3.126.000,00
2.219.000,00
26.250,00
3.101.799,10
2.213.346,79
42
31
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
30
39
67
88
100
83
100
100
100
60.000,00
70.000,00
50.000,00
30.000,00
2.566.000,00
145.000,00
415.000,00
150.000,00
1.312.035,00
18.226,54
27.002,15
33.336,04
26.250,00
2.565.999,22
120.800,00
414.999,88
150.000,00
1.312.035,00
321
322
323
422
311
312
313
321
322
Aktivnost
Korisnik:
4
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
99
5.382.000,00
5.317.185,81
Funkcija:
102
Starost
99
5.382.000,00
5.317.185,81
4/3
5.382.000,00
30.000,00
3.126.000,00
2.219.000,00
60.000,00
70.000,00
50.000,00
30.000,00
2.566.000,00
145.000,00
415.000,00
150.000,00
1.312.035,00
5.382.000,00
5.382.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Donacije PK - tekuće
22
37
46
53
39
99
0
0
25.000,00
5.347.000,00
0,00
10.000,00
9.661,24
5.287.524,57
20.000,00
0,00
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
2
3
4
5
39
99
0
0
25.000,00
5.347.000,00
0,00
10.000,00
9.661,24
5.287.524,57
20.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
25.000,00
5.347.000,00
0,00
10.000,00
25.000,00
5.347.000,00
0,00
10.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I
OBUĆA
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
KOMUNALNE USLUGE
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I
IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO
PREMIJE OSIGURANJA
REPREZENTACIJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
ZATEZNE KAMATE
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
KOMUNIKACIJSKA OPREMA
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE
NAMJENE
MATERIJAL I SIROVINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
REPREZENTACIJA
13.503,25
63.838,13
223.854,39
2.507,00
166.538,12
209.310,25
3.125,00
2.792,11
24.343,30
54.771,75
231,74
0,00
570,30
1,71
1.467,91
0,00
0,00
1.857,05
3.468,75
956,36
3227
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3239
3291
3292
3293
3299
3431
3433
4221
4222
4227
3222
3237
3293
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog
vremena korisnika Doma
A204403
USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
02005
42
15.000,00
6.282,16
78
13.067.000,00
10.236.543,47
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
29
4
42
2.000,00
35.000,00
15.000,00
572,01
1.467,91
6.282,16
34
42
32
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
100
93
29
4
62
35
48
671.965,00
85.000,00
2.000,00
35.000,00
3.000,00
10.000,00
2.000,00
671.965,00
79.346,79
572,01
1.467,91
1.857,05
3.468,75
956,36
323
329
343
422
322
323
329
Glava:
Opći prihodi i primici
1
80
7.610.000,00
6.103.373,89
Aktivnost
Izvor:
Korisnik:
4
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE KONAVLE
42
15.000,00
6.282,16
Funkcija:
102
Starost
42
15.000,00
6.282,16
4/3
13.067.000,00
7.610.000,00
15.000,00
2.000,00
35.000,00
15.000,00
671.965,00
85.000,00
2.000,00
35.000,00
3.000,00
10.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Posebne namjene - PK
37
42
15.000,00
6.282,16
Prihodi za posebne namjene
3
42
15.000,00
6.282,16
Izvor:
Izvor:
15.000,00
15.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
4.847.870,90
220.106,00
809.596,24
225.800,75
3111
3121
3132
3212
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf.
programa predškolskog odgoja
A205101
A205102
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
2051
83
12
7.324.000,00
214.000,00
6.103.373,89
26.493,08
78
13.067.000,00
10.236.543,47
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
85
53
14
6.900.000,00
424.000,00
184.000,00
5.877.573,14
225.800,75
26.493,08
31
32
32
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
88
49
85
53
20
5.500.000,00
450.000,00
950.000,00
424.000,00
134.000,00
4.847.870,90
220.106,00
809.596,24
225.800,75
26.493,08
311
312
313
321
322
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
Pomoći OK - EU
Donacije PK - tekuće
11
22
37
41
46
48
53
80
89
73
61
54
83
0
7.610.000,00
130.000,00
2.851.000,00
470.000,00
48.000,00
1.938.000,00
20.000,00
6.103.373,89
116.175,00
2.090.362,49
285.130,81
25.760,00
1.615.741,28
0,00
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
2
3
4
5
89
73
78
0
130.000,00
2.851.000,00
2.456.000,00
20.000,00
116.175,00
2.090.362,49
1.926.632,09
0,00
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
1
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
83
12
7.324.000,00
214.000,00
6.103.373,89
26.493,08
Funkcija:
Funkcija:
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
83
12
7.324.000,00
214.000,00
6.103.373,89
26.493,08
4/3
13.067.000,00
7.610.000,00
130.000,00
2.851.000,00
470.000,00
48.000,00
1.938.000,00
20.000,00
130.000,00
2.851.000,00
2.456.000,00
20.000,00
7.324.000,00
214.000,00
6.900.000,00
424.000,00
184.000,00
5.500.000,00
450.000,00
950.000,00
424.000,00
134.000,00
7.324.000,00
214.000,00
7.324.000,00
214.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene - PK
Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz
proračuna koji im nije nadležan
11
11
37
46
83
0
1
54
7.324.000,00
66.000,00
100.000,00
48.000,00
6.103.373,89
0,00
733,08
25.760,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
1
3
4
83
0
1
54
7.324.000,00
66.000,00
100.000,00
48.000,00
6.103.373,89
0,00
733,08
25.760,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
7.324.000,00
66.000,00
100.000,00
48.000,00
7.324.000,00
66.000,00
100.000,00
48.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE
NAMJENE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
26.493,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3221
3225
3232
4227
3232
3232
3232
Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje,
otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama
Cavtat
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko
održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s
tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda
K205103
A205104
A205106
0
0
0
100.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
0
0
0
0
30.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
32
32
32
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
0
0
0
0
0
50.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323
422
323
323
323
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
1
1
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
0
0
0
100.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
091
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
0
0
0
100.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
4/3
100.000,00
50.000,00
70.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00
30.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
0
0
0
100.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
0
0
0
100.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
100.000,00
50.000,00
70.000,00
100.000,00
50.000,00
70.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I
OBUĆA
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
KOMUNALNE USLUGE
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
RAČUNALNE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I
IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO
PREMIJE OSIGURANJA
REPREZENTACIJA
500.000,00
90.000,00
4.181,25
118.581,25
12.237,50
137.505,29
611.114,46
171.351,80
54.359,12
27.550,00
16.455,00
36.273,49
94.441,18
4.687,50
115.022,56
59.444,25
13.527,42
4.579,66
6.228,24
24.343,30
50.686,19
768,78
3111
3132
3211
3212
3213
3221
3222
3223
3224
3225
3227
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
3291
3292
3293
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita
djelatnost
A205112
78
2.801.000,00
2.198.386,24
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
100
74
590.000,00
2.141.000,00
590.000,00
1.585.530,24
31
32
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
100
100
100
73
66
98
500.000,00
90.000,00
135.000,00
1.401.000,00
505.000,00
100.000,00
500.000,00
90.000,00
135.000,00
1.018.335,67
334.204,30
97.990,27
311
313
321
322
323
329
Aktivnost
Korisnik:
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
78
2.801.000,00
2.198.386,24
Funkcija:
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
78
2.801.000,00
2.198.386,24
4/3
2.801.000,00
590.000,00
2.141.000,00
500.000,00
90.000,00
135.000,00
1.401.000,00
505.000,00
100.000,00
2.801.000,00
2.801.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Vlastiti prihodi - PK
Posebne namjene - PK
Donacije PK - tekuće
22
37
53
89
79
0
130.000,00
2.651.000,00
20.000,00
116.175,00
2.082.211,24
0,00
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Donacije
2
3
5
89
79
0
130.000,00
2.651.000,00
20.000,00
116.175,00
2.082.211,24
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
130.000,00
2.651.000,00
20.000,00
130.000,00
2.651.000,00
20.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PRISTOJBE I NAKNADE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE
NAMJENE
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
ENERGIJA
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I
OBUĆA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
KOMUNALNE USLUGE
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
REPREZENTACIJA
16.250,00
5.942,00
8.387,50
14.468,50
1.052.912,20
59.826,00
147.806,36
2.858,75
93.284,00
79.518,59
49.775,62
82.769,53
29.241,88
184.044,85
7.187,50
22.462,50
17.786,95
17.595,00
0,00
3.158,03
3295
3299
4221
4227
3111
3121
3132
3211
3212
3213
3221
3222
3223
3225
3227
3233
3234
3236
3237
3293
Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna
vrata Lijepe naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)
T205122
76
2.508.000,00
1.908.290,26
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
33
81
84
70.000,00
1.553.000,00
700.000,00
22.856,00
1.260.544,56
589.683,20
42
31
32
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
33
87
60
62
82
99
58
11
70.000,00
1.213.000,00
100.000,00
240.000,00
215.000,00
355.000,00
100.000,00
30.000,00
22.856,00
1.052.912,20
59.826,00
147.806,36
175.661,34
353.019,38
57.844,45
3.158,03
422
311
312
313
321
322
323
329
Tekući projekt
Korisnik:
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
76
2.508.000,00
1.908.290,26
Funkcija:
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
76
2.508.000,00
1.908.290,26
4/3
2.508.000,00
70.000,00
1.590.000,00
663.000,00
70.000,00
1.250.000,00
100.000,00
240.000,00
215.000,00
318.000,00
100.000,00
30.000,00
2.508.000,00
2.508.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Posebne namjene - PK
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
37
41
48
7
61
83
100.000,00
470.000,00
1.938.000,00
7.418,17
285.130,81
1.615.741,28
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
3
4
7
79
100.000,00
2.408.000,00
7.418,17
1.900.872,09
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
100.000,00
470.000,00
1.938.000,00
100.000,00
2.408.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE
NAMJENE
0,00
0,00
58.062,50
3299
4221
4227
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
23
255.000,00
58.062,50
42
POSTROJENJA I OPREMA
23
255.000,00
58.062,50
422
4/3
255.000,00
255.000,00
Izvorni plan za
2020.
2

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I
ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG
SEKTORA
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
1.204,92
350.000,00
3423
5445
Otplata primljenih kredita od banaka - reciklažno
dvorište
A201204
Jamstveni fond i otplate kredita
2012
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE
NEKRETNINAMA
03001
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I
GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
030
8
4.265.000,00
351.204,92
8
4.265.000,00
351.204,92
64
31.422.000,00
20.044.955,27
66
35.142.000,00
23.075.170,12
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
2
8
65.000,00
4.200.000,00
1.204,92
350.000,00
34
54
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I
ZAJMOVE
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I
ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN 
2
8
65.000,00
4.200.000,00
1.204,92
350.000,00
342
544
Razdjel:
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - državni proračun
Pomoći - županijski proračun
Pomoći - gradski i općinski proračun
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Namjenski primici od zaduživanja
11
21
32
33
34
35
41
42
43
44
48
61
71
52
98
47
323
47
83
0
0
105
0
33
14
100
8.546.081,00
235.000,00
455.000,00
2.000,00
1.273.000,00
12.992.008,00
453.500,00
150.000,00
25.000,00
430.000,00
4.525.665,00
50.000,00
2.284.746,00
4.434.939,11
230.666,73
213.610,66
6.452,43
592.766,70
10.746.679,07
0,00
0,00
26.362,70
0,00
1.501.924,19
6.807,50
2.284.746,18
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
2
3
4
6
7
52
98
79
27
14
100
8.546.081,00
235.000,00
14.722.008,00
5.584.165,00
50.000,00
2.284.746,00
4.434.939,11
230.666,73
11.559.508,86
1.528.286,89
6.807,50
2.284.746,18
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funkcija:
Funkcija:
011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi

2
8
65.000,00
4.200.000,00
1.204,92
350.000,00
4/3
4.265.000,00
31.422.000,00
35.142.000,00
8.546.081,00
235.000,00
455.000,00
2.000,00
1.273.000,00
12.992.008,00
453.500,00
150.000,00
25.000,00
430.000,00
4.525.665,00
50.000,00
2.284.746,00
8.546.081,00
235.000,00
14.722.008,00
5.584.165,00
50.000,00
2.284.746,00
4.265.000,00
65.000,00
4.200.000,00
65.000,00
4.200.000,00
65.000,00
4.200.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
11
48
0
9
317.000,00
3.948.000,00
1.204,92
350.000,00
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
0
9
317.000,00
3.948.000,00
1.204,92
350.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
317.000,00
3.948.000,00
317.000,00
3.948.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.

TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
848.116,76
0,00
20.000,00
0,00
3811
3241
3811
3237
Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim
vatrogascima, čl.26.ZOV
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja
Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš.,
ažuriranje procjene,Smjernice za org.i razvoj i
susta
A207201
A207202
A207302
A207303
Redovan rad udruga za vatrogastvo
Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te
zaštita i spašavanje
2072
2073
91
0
100
0
928.400,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
848.116,76
0,00
20.000,00
0,00
91
23
933.400,00
103.000,00
848.116,76
24.200,00
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
91
0
100
0
928.400,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
848.116,76
0,00
20.000,00
0,00
38
32
38
32
TEKUĆE DONACIJE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
91
0
100
0
928.400,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
848.116,76
0,00
20.000,00
0,00
381
324
381
323
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
032
032
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
91
0
100
0
928.400,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
848.116,76
0,00
20.000,00
0,00
4/3
955.000,00
103.000,00
950.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
950.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
950.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
950.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
35
41
11
11
11
80
0
0
0
100
0
628.400,00
0,00
300.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
502.953,99
345.162,77
0,00
0,00
20.000,00
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
3
4
1
1
1
80
0
0
0
100
0
628.400,00
0,00
300.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
502.953,99
345.162,77
0,00
0,00
20.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
650.000,00
0,00
300.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
650.000,00
0,00
300.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
KOMUNALNE USLUGE
KOMUNALNE USLUGE
4.200,00
0,00
0,00
1.042.675,00
446.070,72
3237
3239
3237
3234
3234
Razvoj civilne zaštite
Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i
spremišta - Vatrogasni dom Gruda
Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji
ugovor
Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji
ugovor
A207304
K207307
A209101
A209102
Održavanje komunalne infrastrukture
2091
32
0
95
89
13.000,00
50.000,00
1.100.000,00
500.000,00
4.200,00
0,00
1.042.675,00
446.070,72
77
11.237.000,00
8.679.040,55
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
32
0
95
89
13.000,00
50.000,00
1.100.000,00
500.000,00
4.200,00
0,00
1.042.675,00
446.070,72
32
32
32
32
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
32
0
95
89
13.000,00
50.000,00
1.100.000,00
500.000,00
4.200,00
0,00
1.042.675,00
446.070,72
323
323
323
323
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
032
032
066
066
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
32
0
95
89
13.000,00
50.000,00
1.100.000,00
500.000,00
4.200,00
0,00
1.042.675,00
446.070,72
4/3
11.237.000,00
13.000,00
50.000,00
1.100.000,00
500.000,00
13.000,00
50.000,00
1.100.000,00
500.000,00
13.000,00
50.000,00
1.100.000,00
500.000,00
13.000,00
50.000,00
1.100.000,00
500.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
11
11
35
32
34
35
32
0
0
87
76
160
89
13.000,00
50.000,00
1.000,00
865.450,00
100.550,00
133.000,00
500.000,00
4.200,00
0,00
0,00
754.071,75
76.042,16
212.561,09
446.070,72
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
1
1
1
3
3
32
0
0
95
89
13.000,00
50.000,00
1.000,00
1.099.000,00
500.000,00
4.200,00
0,00
0,00
1.042.675,00
446.070,72
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
13.000,00
50.000,00
1.000,00
865.450,00
100.550,00
133.000,00
500.000,00
13.000,00
50.000,00
1.000,00
1.099.000,00
500.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE USLUGE
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
6.508,68
185.611,88
87.001,37
16.500,00
3.750,00
2.696.704,79
0,00
3224
3232
3234
3235
3237
3232
3232
Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo
hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i
sl.)
Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji
ugovor)
Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva
(intervent.održ. iza vrem.nepog. ili oštećenja
Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju
A209103
A209106
A209107
A209108
60
67
0
52
500.000,00
4.000.000,00
200.000,00
110.000,00
299.371,93
2.696.704,79
0,00
57.747,50
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
60
67
0
500.000,00
4.000.000,00
200.000,00
299.371,93
2.696.704,79
0,00
32
32
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
13
65
67
0
50.000,00
450.000,00
4.000.000,00
200.000,00
6.508,68
292.863,25
2.696.704,79
0,00
322
323
323
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
60
67
0
500.000,00
4.000.000,00
200.000,00
299.371,93
2.696.704,79
0,00
4/3
500.000,00
4.000.000,00
200.000,00
110.000,00
500.000,00
4.000.000,00
200.000,00
50.000,00
450.000,00
4.000.000,00
200.000,00
500.000,00
4.000.000,00
200.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
11
35
11
35
32
35
35
32
0
67
0
77
1
0
54
6
50.000,00
450.000,00
291.000,00
3.509.000,00
200.000,00
200.000,00
105.550,00
4.450,00
0,00
299.371,93
0,00
2.694.191,32
2.513,47
0,00
57.476,42
271,08
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
3
3
3
0
67
0
73
0
52
50.000,00
450.000,00
291.000,00
3.709.000,00
200.000,00
110.000,00
0,00
299.371,93
0,00
2.696.704,79
0,00
57.747,50
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000,00
450.000,00
291.000,00
3.509.000,00
200.000,00
200.000,00
105.550,00
4.450,00
50.000,00
450.000,00
291.000,00
3.709.000,00
200.000,00
110.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
MATERIJAL I SIROVINE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
MATERIJAL I SIROVINE
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
ENERGIJA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
7.795,00
1.827,50
48.125,00
4.687,50
7.903,76
1.365.377,39
438.278,13
73.180,40
3222
3232
3235
3222
3231
3223
3232
3224
Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba
Održavanje javne rasvjete 8
Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova
radi održavanja sigurnosti prometa 1
A209109
A209111
A209115
17
97
55
75.000,00
1.850.000,00
350.000,00
12.591,26
1.803.655,52
191.838,40
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
52
17
97
55
110.000,00
75.000,00
1.850.000,00
350.000,00
57.747,50
12.591,26
1.803.655,52
191.838,40
32
32
32
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
39
56
9
40
98
97
73
20.000,00
90.000,00
55.000,00
20.000,00
1.400.000,00
450.000,00
100.000,00
7.795,00
49.952,50
4.687,50
7.903,76
1.365.377,39
438.278,13
73.180,40
322
323
322
323
322
323
322
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
066
064
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
52
17
97
55
110.000,00
75.000,00
1.850.000,00
350.000,00
57.747,50
12.591,26
1.803.655,52
191.838,40
4/3
75.000,00
1.850.000,00
350.000,00
110.000,00
75.000,00
1.850.000,00
350.000,00
20.000,00
90.000,00
55.000,00
20.000,00
1.400.000,00
450.000,00
100.000,00
110.000,00
75.000,00
1.850.000,00
350.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - državni proračun
11
35
35
35
41
0
252
97
64
0
70.000,00
5.000,00
1.850.000,00
300.000,00
50.000,00
0,00
12.591,26
1.803.655,52
191.838,40
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
3
3
4
0
252
97
64
0
70.000,00
5.000,00
1.850.000,00
300.000,00
50.000,00
0,00
12.591,26
1.803.655,52
191.838,40
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
70.000,00
5.000,00
1.850.000,00
300.000,00
50.000,00
70.000,00
5.000,00
1.850.000,00
300.000,00
50.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE USLUGE
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
109.908,00
8.750,00
0,00
0,00
138.000,00
20.377,36
3232
3237
3237
3232
3234
3221
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela
lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)
Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3
Održavanje groblja 6
Održ. građevina, uređaja i predmeta javne
namjene, 5
A209116
A209117
A209121
A209123
0
0
100
24
30.000,00
100.000,00
138.000,00
100.000,00
0,00
0,00
138.000,00
23.603,36
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
0
0
100
24
30.000,00
100.000,00
138.000,00
100.000,00
0,00
0,00
138.000,00
23.603,36
32
32
32
32
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
47
0
0
100
99
250.000,00
30.000,00
100.000,00
138.000,00
20.500,00
118.658,00
0,00
0,00
138.000,00
20.377,36
323
323
323
323
322
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
066
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
0
0
100
24
30.000,00
100.000,00
138.000,00
100.000,00
0,00
0,00
138.000,00
23.603,36
4/3
30.000,00
100.000,00
138.000,00
100.000,00
30.000,00
100.000,00
138.000,00
100.000,00
250.000,00
30.000,00
100.000,00
138.000,00
20.000,00
30.000,00
100.000,00
138.000,00
100.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - ostali
35
11
32
34
35
35
34
0
0
0
0
100
25
16
30.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
138.000,00
80.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
20.377,36
3.226,00
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
3
1
3
3
3
0
0
0
100
24
30.000,00
30.000,00
70.000,00
138.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
23.603,36
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
30.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
138.000,00
80.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
70.000,00
138.000,00
100.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U
JAVNOM SEKTORU
3.226,00
0,00
0,00
374.893,75
3.750,00
1.588.138,32
3232
3235
3224
3232
3237
3512
Održ. jav.površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima 2
Komunalni linijski prijevoz
Javne prometne površine na kojima nije dopušten
promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.
A209124
A209127
K209201
Gradnja komunalne infrastrukture
2092
64
100
0
595.000,00
1.589.000,00
100.000,00
378.643,75
1.588.138,32
0,00
46
2.071.000,00
953.527,79
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
64
100
0
595.000,00
1.589.000,00
100.000,00
378.643,75
1.588.138,32
0,00
32
35
42
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U
JAVNOM SEKTORU
4
0
66
100
79.500,00
20.000,00
575.000,00
1.589.000,00
3.226,00
0,00
378.643,75
1.588.138,32
323
322
323
351
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
045
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
64
100
0
595.000,00
1.589.000,00
100.000,00
378.643,75
1.588.138,32
0,00
4/3
2.071.000,00
595.000,00
1.589.000,00
100.000,00
595.000,00
1.589.000,00
100.000,00
80.000,00
20.000,00
575.000,00
1.589.000,00
595.000,00
1.589.000,00
100.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - državni proračun
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
35
32
34
11
35
41
35
0
85
129
0
45
254
0
0
100.000,00
295.000,00
100.000,00
100.000,00
1.160.000,00
420.500,00
8.500,00
100.000,00
0,00
249.287,75
129.356,00
0,00
519.718,02
1.068.420,30
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
3
4
3
0
76
45
254
0
0
100.000,00
495.000,00
1.160.000,00
420.500,00
8.500,00
100.000,00
0,00
378.643,75
519.718,02
1.068.420,30
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
100.000,00
295.000,00
100.000,00
100.000,00
1.160.000,00
420.500,00
8.500,00
100.000,00
100.000,00
495.000,00
1.160.000,00
420.500,00
8.500,00
100.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI
OBJEKTI
OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI
OBJEKTI
CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI
OBJEKTI
0,00
19.778,75
510.481,79
146.145,66
4213
4214
4213
4213
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3
Nogostup naselje Gruda, 1
Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1
K209203
T209209
K209218
K209219
28
100
29
40
70.000,00
511.000,00
500.000,00
430.000,00
19.778,75
510.481,79
146.145,66
170.202,84
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
28
100
29
34
70.000,00
511.000,00
500.000,00
60.000,00
19.778,75
510.481,79
146.145,66
20.109,09
42
42
42
32
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0
28
100
29
100.000,00
70.000,00
511.000,00
500.000,00
0,00
19.778,75
510.481,79
146.145,66
421
421
421
421
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
064
066
045
045
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Promet
Promet
28
100
29
40
70.000,00
511.000,00
500.000,00
430.000,00
19.778,75
510.481,79
146.145,66
170.202,84
4/3
70.000,00
511.000,00
500.000,00
430.000,00
70.000,00
511.000,00
500.000,00
60.000,00
100.000,00
70.000,00
511.000,00
500.000,00
70.000,00
511.000,00
500.000,00
430.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknade za koncesije
Posebne namjene OK - ostali
35
35
11
35
35
32
34
28
100
0
97
36
0
0
70.000,00
511.000,00
350.000,00
150.000,00
430.000,00
0,00
0,00
19.778,75
510.481,79
0,00
146.145,66
155.104,91
5.427,95
9.669,98
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
3
3
1
3
3
28
100
0
97
40
70.000,00
511.000,00
350.000,00
150.000,00
430.000,00
19.778,75
510.481,79
0,00
146.145,66
170.202,84
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
70.000,00
511.000,00
350.000,00
150.000,00
430.000,00
0,00
0,00
70.000,00
511.000,00
350.000,00
150.000,00
430.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI
OBJEKTI
UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA
DJELA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
POSLOVNI OBJEKTI
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
20.109,09
150.093,75
0,00
0,00
9.750,00
13.250,00
9.750,00
0,00
418,75
3237
4213
4263
3232
3237
3232
3237
4212
3232
Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić
s grobljem i pratećim objektom, 8
Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna
stajališta, nadstrešnice
Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s
primjenom sigurnosnih standarda, 5
T209222
A209225
A209226
7
29
1
150.000,00
80.000,00
50.000,00
9.750,00
23.000,00
418,75
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
41
7
58
0
1
370.000,00
150.000,00
40.000,00
40.000,00
50.000,00
150.093,75
9.750,00
23.000,00
0,00
418,75
42
32
32
42
32
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA USLUGE
34
50
0
7
58
0
1
60.000,00
300.000,00
70.000,00
150.000,00
40.000,00
40.000,00
50.000,00
20.109,09
150.093,75
0,00
9.750,00
23.000,00
0,00
418,75
323
421
426
323
323
421
323
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
066
081
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
7
29
1
150.000,00
80.000,00
50.000,00
9.750,00
23.000,00
418,75
4/3
150.000,00
80.000,00
50.000,00
370.000,00
150.000,00
40.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
300.000,00
70.000,00
150.000,00
40.000,00
40.000,00
50.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
35
35
35
7
29
1
150.000,00
80.000,00
50.000,00
9.750,00
23.000,00
418,75
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
3
3
3
7
29
1
150.000,00
80.000,00
50.000,00
9.750,00
23.000,00
418,75
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
150.000,00
80.000,00
50.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
PRISTOJBE I NAKNADE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
65.625,00
0,00
0,00
0,00
8.125,00
35.831,42
331.478,21
3237
3239
3295
3299
3237
3631
3632
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa
nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1
Zaobilaznica Molunat
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz
naknade sadržane u cijeni usluge)
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje
komunalnog otpada
A209227
T209228
T209303
T209305
Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za
prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice
2093
39
81
52
35
170.000,00
10.000,00
700.000,00
287.000,00
65.625,00
8.125,00
367.309,63
100.993,26
54
1.127.000,00
608.062,89
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
39
81
52
170.000,00
10.000,00
700.000,00
65.625,00
8.125,00
367.309,63
32
32
36
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
42
0
81
52
155.000,00
15.000,00
10.000,00
700.000,00
65.625,00
0,00
8.125,00
367.309,63
323
329
323
363
PROGRAM:
Aktivnost
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
062
045
066
Razvoj zajednice
Promet
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
39
81
52
170.000,00
10.000,00
700.000,00
65.625,00
8.125,00
367.309,63
4/3
1.127.000,00
170.000,00
10.000,00
700.000,00
287.000,00
170.000,00
10.000,00
700.000,00
155.000,00
15.000,00
10.000,00
700.000,00
170.000,00
10.000,00
700.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - ostali
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
35
35
34
11
35
0
40
81
52
0
50
5.746,00
164.254,00
10.000,00
700.000,00
87.000,00
200.000,00
0,00
65.625,00
8.125,00
367.309,63
0,00
100.993,26
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
3
3
1
3
0
40
81
52
0
50
5.746,00
164.254,00
10.000,00
700.000,00
87.000,00
200.000,00
0,00
65.625,00
8.125,00
367.309,63
0,00
100.993,26
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
5.746,00
164.254,00
10.000,00
700.000,00
87.000,00
200.000,00
5.746,00
164.254,00
10.000,00
700.000,00
87.000,00
200.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM
FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK
KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM
FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK
KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM
FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
0,00
100.993,26
139.760,00
109.464,61
3632
3861
3861
3861
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2
Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
T209307
K209420
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA
2094
100
11
140.000,00
965.000,00
139.760,00
109.464,61
11
965.000,00
109.464,61
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
0
67
100
15
0
137.000,00
150.000,00
140.000,00
730.000,00
235.000,00
0,00
100.993,26
139.760,00
109.464,61
0,00
36
38
38
38
53
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
KAPITALNE POMOĆI 
KAPITALNE POMOĆI 
KAPITALNE POMOĆI 
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
0
67
100
15
0
137.000,00
150.000,00
140.000,00
730.000,00
235.000,00
0,00
100.993,26
139.760,00
109.464,61
0,00
363
386
386
386
532
PROGRAM:
Tekući projekt
Kapitalni
projekt

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
056
056
066

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

35
100
15
0
287.000,00
140.000,00
730.000,00
235.000,00
100.993,26
139.760,00
109.464,61
0,00
4/3
965.000,00
140.000,00
965.000,00
137.000,00
150.000,00
140.000,00
730.000,00
235.000,00
137.000,00
150.000,00
140.000,00
730.000,00
235.000,00
287.000,00
140.000,00
730.000,00
235.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Vlastiti prihodi - OK
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici
11
35
21
35
34
44
0
0
0
0
0
0
140.000,00
0,00
235.000,00
0,00
300.000,00
430.000,00
0,00
139.760,00
0,00
109.464,61
0,00
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
2
3
4
0
0
0
36
0
140.000,00
0,00
235.000,00
300.000,00
430.000,00
0,00
139.760,00
0,00
109.464,61
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
140.000,00
0,00
235.000,00
0,00
300.000,00
430.000,00
140.000,00
0,00
235.000,00
300.000,00
430.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH
DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM
FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK
0,00
0,00
0,00
34.702,50
61.337,50
36.250,00
119.900,00
5321
3237
3224
3225
3233
3237
3861
Energetsko certificiranje
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta
A209502
K209601
Energetska učinkovitost
Program gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom
2095
2096
0
92
50.000,00
3.773.650,00
0,00
3.455.064,31
0
92
50.000,00
3.773.650,00
0,00
3.455.064,31
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
0
82
55
94
50.000,00
162.000,00
218.500,00
3.393.150,00
0,00
132.290,00
119.900,00
3.202.874,31
32
32
38
42
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
KAPITALNE POMOĆI 
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0
69
87
55
92
50.000,00
50.000,00
112.000,00
218.500,00
2.090.000,00
0,00
34.702,50
97.587,50
119.900,00
1.920.216,81
323
322
323
386
421
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni
projekt

Funkcija:
Funkcija:
066
056
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
0
92
50.000,00
3.773.650,00
0,00
3.455.064,31
4/3
50.000,00
3.818.850,00
50.000,00
3.818.850,00
50.000,00
162.000,00
230.000,00
3.426.850,00
50.000,00
50.000,00
112.000,00
230.000,00
2.090.000,00
50.000,00
3.818.850,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - EU
Prihodi od prodaje zemljišta
Namjenski primici od zaduživanja
11
11
35
48
61
71
0
0
12
290
14
100
50.000,00
6.850,00
1.076.554,00
355.500,00
50.000,00
2.284.746,00
0,00
0,00
133.025,00
1.030.485,63
6.807,50
2.284.746,18
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete
s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
1
3
4
6
7
0
0
12
290
14
100
50.000,00
6.850,00
1.076.554,00
355.500,00
50.000,00
2.284.746,00
0,00
0,00
133.025,00
1.030.485,63
6.807,50
2.284.746,18
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000,00
6.850,00
1.121.754,00
355.500,00
50.000,00
2.284.746,00
50.000,00
6.850,00
1.121.754,00
355.500,00
50.000,00
2.284.746,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
POSLOVNI OBJEKTI
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE
NAMJENE
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I
OBUĆA
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
PRISTOJBE I NAKNADE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
1.920.216,81
6.807,50
27.300,00
1.248.550,00
0,00
58.817,13
4.341,27
11.221,88
8.603,70
0,00
19.287,50
28.319,38
0,00
71.507,00
910,00
12.818,12
17.806,02
4212
4221
4223
4227
3221
3222
3223
3224
3227
3231
3232
3233
3235
3237
3239
3295
3299
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća
d.o.o. Dubrovnik
A209701
A209801
Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. -
povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
Program gospodarenja otpadom
2097
2098
41
100
576.485,00
1.415.000,00
233.632,00
1.414.760,89
41
94
576.485,00
3.558.215,00
233.632,00
3.351.472,41
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
41
100
576.485,00
1.415.000,00
233.632,00
1.414.760,89
32
32
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
98
72
38
21
100
1.303.150,00
115.565,00
318.420,00
142.500,00
1.415.000,00
1.282.657,50
82.983,98
120.023,88
30.624,14
1.414.760,89
422
322
323
329
323
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
013
051
Opće usluge
Gospodarenje otpadom
41
100
576.485,00
1.415.000,00
233.632,00
1.414.760,89
4/3
606.735,00
3.461.165,00
606.735,00
1.415.000,00
606.735,00
1.415.000,00
1.336.850,00
121.615,00
335.120,00
150.000,00
1.415.000,00
606.735,00
1.415.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
11
35
41
97
0
576.485,00
1.415.000,00
0,00
233.632,00
1.374.767,65
39.993,24
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
3
41
97
0
576.485,00
1.415.000,00
0,00
233.632,00
1.374.767,65
39.993,24
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
606.735,00
1.415.000,00
0,00
606.735,00
1.415.000,00
0,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
KOMUNALNE USLUGE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
OSTALE USLUGE
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U
JAVNOM SEKTORU
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
KOMUNALNE USLUGE
1.414.760,89
0,00
76.242,50
6.562,50
1.706.105,26
139.737,51
8.063,75
77.000,00
3234
3232
3235
3239
3512
3233
3237
3234
Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih
odlagališta otpada
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom
gospodarenju otpadom (EU 84,9%)
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija)
A209802
T209803
A209901
Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i
zaštita životinja
2099
94
60
100
1.896.050,00
247.165,00
77.000,00
1.788.910,26
147.801,26
77.000,00
79
179.500,00
142.000,00
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
44
100
60
100
189.050,00
1.707.000,00
247.165,00
77.000,00
82.805,00
1.706.105,26
147.801,26
77.000,00
32
35
32
32
RASHODI ZA USLUGE
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U
JAVNOM SEKTORU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
44
100
60
100
189.050,00
1.707.000,00
247.165,00
77.000,00
82.805,00
1.706.105,26
147.801,26
77.000,00
323
351
323
323
PROGRAM:
Aktivnost
Tekući projekt
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
056
056
066
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
94
60
100
1.896.050,00
247.165,00
77.000,00
1.788.910,26
147.801,26
77.000,00
4/3
179.500,00
1.799.000,00
247.165,00
77.000,00
199.000,00
1.600.000,00
247.165,00
77.000,00
199.000,00
1.600.000,00
247.165,00
77.000,00
1.799.000,00
247.165,00
77.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - OK
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći - gradski i općinski proračun
Pomoći OK - EU
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
21
35
43
48
35
84
0

105
55
100
1.850.850,00
0,00
45.200,00
25.000,00
222.165,00
77.000,00
1.558.243,53
230.666,73

26.362,70
121.438,56
77.000,00
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
1
2
3
4
3
84
0

60
100
1.850.850,00
0,00
45.200,00
247.165,00
77.000,00
1.558.243,53
230.666,73

147.801,26
77.000,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.799.000,00
0,00
0,00
25.000,00
222.165,00
77.000,00
1.799.000,00
0,00
0,00
247.165,00
77.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
KOMUNALNE USLUGE
KOMUNALNE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA
DJELA
37.500,00
27.500,00
0,00
0,00
3234
3234
3237
4263
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i
neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina
Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o
životinjama
Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg
vrtića i jaslica u Grudi
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu
A209902
A209903
K210101
K210103
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
predškolski odgoj i školstvo
2101
100
42
0
0
37.500,00
65.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
27.500,00
0,00
0,00
0
300.000,00
0,00
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
100
42
0
0
37.500,00
65.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
27.500,00
0,00
0,00
32
32
32
42
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
100
42
0
0
37.500,00
65.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
27.500,00
0,00
0,00
323
323
323
426
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
066
091
091
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
100
42
0
0
37.500,00
65.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
27.500,00
0,00
0,00
4/3
300.000,00
37.500,00
65.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
65.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
65.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
65.000,00
50.000,00
100.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
35
11
35
11
35
100
42
42
0
0
37.500,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
2.115,38
25.384,62
0,00
0,00
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
3
1
3
1
3
100
42
42
0
0
37.500,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
2.115,38
25.384,62
0,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
37.500,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
100.000,00
37.500,00
5.000,00
60.000,00
50.000,00
100.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA
DJELA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
0,00
13.500,00
0,00
17.782,24
267.924,56
38.375,00
3662
3237
4263
3224
3232
3237
Ulaganja u školske objekte
Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Boćarski
dom, Dubravka
Uređenja sportskih igrališta i prostora oko
igrališta
T210106
T210202
T210203
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
sport
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
socijalna skrb i zdravstvo
2102
2103
0
14
62
150.000,00
100.000,00
518.750,00
0,00
13.500,00
324.081,80
55
56
618.750,00
86.000,00
337.581,80
47.906,25
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
0
19
0
62
150.000,00
70.000,00
30.000,00
518.750,00
0,00
13.500,00
0,00
324.081,80
36
32
42
32
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
0
19
0
36
65
150.000,00
70.000,00
30.000,00
50.000,00
468.750,00
0,00
13.500,00
0,00
17.782,24
306.299,56
366
323
426
322
323
PROGRAM:
PROGRAM:
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
091
081
081
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe rekreacije i sporta
Službe rekreacije i sporta
0
14
62
150.000,00
100.000,00
518.750,00
0,00
13.500,00
324.081,80
4/3
618.750,00
86.000,00
150.000,00
100.000,00
518.750,00
150.000,00
70.000,00
30.000,00
518.750,00
150.000,00
70.000,00
30.000,00
50.000,00
468.750,00
150.000,00
100.000,00
518.750,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
11
35
11
35
0
0
0
0
138
150.000,00
100.000,00
0,00
283.750,00
235.000,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
324.081,80
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
3
1
3
0
0
0
0
138
150.000,00
100.000,00
0,00
283.750,00
235.000,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
324.081,80
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
150.000,00
100.000,00
0,00
283.750,00
235.000,00
150.000,00
100.000,00
0,00
283.750,00
235.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
30.031,25
9.500,00
8.375,00
0,00
35.700,35
3232
3232
3237
3224
3232
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete
življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s
inval.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene -
kultura (domovi kulture i sl.)
Program ulaganja u objekte javne namjene -
sakralni objekti
K210302
A210303
T210401
T210404
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
kultura, turizam, religija
2104
86
35
22
38
35.000,00
51.000,00
165.000,00
295.000,00
30.031,25
17.875,00
35.700,35
113.460,00
28
630.000,00
176.660,35
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
86
35
22
35.000,00
51.000,00
165.000,00
30.031,25
17.875,00
35.700,35
32
32
32
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
86
35
0
25
35.000,00
51.000,00
20.000,00
145.000,00
30.031,25
17.875,00
0,00
35.700,35
323
323
322
323
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Tekući projekt
Tekući projekt

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
074
109
062
Službe javnog zdravstva
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje
svrstane
Razvoj zajednice
86
35
22
35.000,00
51.000,00
165.000,00
30.031,25
17.875,00
35.700,35
4/3
630.000,00
35.000,00
51.000,00
165.000,00
295.000,00
35.000,00
51.000,00
165.000,00
35.000,00
51.000,00
20.000,00
145.000,00
35.000,00
51.000,00
165.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
11
35
11
11
41
11
33
0
0
35
30
0
37
323
35.000,00
0,00
51.000,00
120.000,00
45.000,00
293.000,00
2.000,00
0,00
30.031,25
17.875,00
35.700,35
0,00
107.007,57
6.452,43
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
1
4
1
3
0
0
35
30
0
37
323
35.000,00
0,00
51.000,00
120.000,00
45.000,00
293.000,00
2.000,00
0,00
30.031,25
17.875,00
35.700,35
0,00
107.007,57
6.452,43
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
35.000,00
0,00
51.000,00
120.000,00
45.000,00
293.000,00
2.000,00
35.000,00
0,00
51.000,00
120.000,00
45.000,00
293.000,00
2.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
105.335,00
8.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
3232
3237
3821
3232
3232
3237
3232
3237
Ulaganja u objekte javne namjene - kultura,
turizam
Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura,
Spomen kuća hrvatskog lijeričara
Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura,
Muzej iseljeništva (Stranj)
T210405
T210406
T210407
Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u
poslovne i druge objekte, nabava imovine
2105
0
0
46
40.000,00
70.000,00
60.000,00
0,00
0,00
27.500,00
91
797.000,00
726.116,63
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
57
0
0
0
46
200.000,00
95.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
113.460,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
32
38
32
32
32
RASHODI ZA USLUGE
KAPITALNE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
57
0
0
0
46
200.000,00
95.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
113.460,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
323
382
323
323
323
PROGRAM:
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
086
086
086
086
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji
nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji
nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji
nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji
nisu drugdje svrstani
38
0
0
46
295.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
113.460,00
0,00
0,00
27.500,00
4/3
797.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
200.000,00
95.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
200.000,00
95.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
295.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
41
11
11
0
0
46
40.000,00
70.000,00
60.000,00
0,00
0,00
27.500,00
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
4
1
1
0
0
46
40.000,00
70.000,00
60.000,00
0,00
0,00
27.500,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
40.000,00
70.000,00
60.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
PRISTOJBE I NAKNADE
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
696.999,93
28.466,70
0,00
650,00
904,00
0,00
4214
3237
3239
3295
3224
3232
Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte,
razvrgnuća suvlasničke zajednice
Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih
odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo
Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje
plaža, riva i drugo
K210502
A210505
A210603
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -
pomorsko dobro
2106
USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
03002
100
29
1
697.000,00
100.000,00
151.000,00
696.999,93
29.116,70
904,00
1
151.000,00
904,00
81
3.720.000,00
3.030.214,85
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
100
29
1
697.000,00
100.000,00
151.000,00
696.999,93
29.116,70
904,00
42
32
32
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
100
36
3
90
0
697.000,00
80.000,00
20.000,00
1.000,00
150.000,00
696.999,93
28.466,70
650,00
904,00
0,00
421
323
329
322
323
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
11
60
1.500.988,00
899.983,25
Opći prihodi i primici
1
60
1.500.988,00
899.983,25
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
066
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
100
29
1
697.000,00
100.000,00
151.000,00
696.999,93
29.116,70
904,00
4/3
151.000,00
3.720.000,00
1.500.988,00
1.500.988,00
697.000,00
100.000,00
151.000,00
697.000,00
100.000,00
151.000,00
697.000,00
80.000,00
20.000,00
1.000,00
150.000,00
697.000,00
100.000,00
151.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Opći prihodi i primici
Pomoći - županijski proračun
35
11
41
11
42
100
32
0
90
0
697.000,00
90.000,00
10.000,00
1.000,00
150.000,00
696.999,93
29.116,70
0,00
904,00
0,00
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
3
1
4
1
4
100
32
0
90
0
697.000,00
90.000,00
10.000,00
1.000,00
150.000,00
696.999,93
29.116,70
0,00
904,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
697.000,00
90.000,00
10.000,00
1.000,00
150.000,00
697.000,00
90.000,00
10.000,00
1.000,00
150.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
1.510.000,00
20.000,00
109.000,00
245.000,00
1.020,00
53.980,00
6.992,30
81.506,62
36.513,08
30.000,00
3111
3121
3131
3132
3211
3212
3221
3223
3224
3231
Redovna djelatnost  JVP - minimalni financijski
standard
Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog
standarda
A207101
A207102
Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe
2071
100
59
2.094.012,00
1.515.988,00
2.094.012,00
892.953,99
81
3.720.000,00
3.030.214,85
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
100
100
63
1.884.000,00
210.012,00
1.130.000,00
1.884.000,00
210.012,00
708.749,71
31
32
31
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
100
100
100
100
100
100
68
1.510.000,00
20.000,00
354.000,00
55.000,00
125.012,00
30.000,00
800.000,00
1.510.000,00
20.000,00
354.000,00
55.000,00
125.012,00
30.000,00
544.051,31
311
312
313
321
322
323
311
PROGRAM:
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Donacije PK - tekuće
Donacije PK - kapitalne
45
53
54
100
43
0
2.094.012,00
85.000,00
40.000,00
2.094.012,00
36.219,60
0,00
Pomoći
Donacije
4
5
100
29
2.094.012,00
125.000,00
2.094.012,00
36.219,60
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
3
3
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
100
59
2.094.012,00
1.515.988,00
2.094.012,00
892.953,99
Funkcija:
Funkcija:
032
032
Usluge protupožarne zaštite
Usluge protupožarne zaštite
100
59
2.094.012,00
1.515.988,00
2.094.012,00
892.953,99
4/3
3.720.000,00
2.094.012,00
85.000,00
40.000,00
2.094.012,00
125.000,00
2.094.012,00
1.515.988,00
1.884.000,00
210.012,00
1.130.000,00
1.510.000,00
20.000,00
354.000,00
55.000,00
125.012,00
30.000,00
800.000,00
2.094.012,00
1.515.988,00
2.094.012,00
1.515.988,00
Izvorni plan za
2020.
2
Pomoći OK - decentralizirane funkcije
Opći prihodi i primici
Donacije PK - tekuće
45
11
53
100
60
20
2.094.012,00
1.465.988,00
50.000,00
2.094.012,00
882.808,25
10.145,74
Pomoći
Opći prihodi i primici
Donacije
4
1
5
100
60
20
2.094.012,00
1.465.988,00
50.000,00
2.094.012,00
882.808,25
10.145,74
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
2.094.012,00
1.465.988,00
50.000,00
2.094.012,00
1.465.988,00
50.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
MATERIJAL I SIROVINE
ENERGIJA
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I
OBUĆA
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE USLUGE
ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I
IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I
SLIČNO
REPREZENTACIJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
544.051,31
22.000,00
48.783,48
93.914,92
3.880,00
15.761,88
0,00
0,00
0,00
2.372,48
445,59
19.306,07
37.393,75
4.485,50
42.929,16
5.246,89
1.005,00
25.481,00
19.474,60
1.305,00
5.117,36
0,00
0,00
3111
3121
3131
3132
3211
3212
3213
3221
3222
3223
3224
3225
3227
3231
3232
3234
3236
3239
3291
3293
3299
3431
4221
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
48
0
0
383.488,00
500,00
2.000,00
184.204,28
0,00
0,00
32
34
42
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
17
71
49
45
44
75
0
0
130.000,00
200.000,00
40.000,00
131.000,00
178.000,00
34.488,00
500,00
2.000,00
22.000,00
142.698,40
19.641,88
59.517,89
79.147,55
25.896,96
0,00
0,00
312
313
321
322
323
329
343
422
4/3
383.488,00
500,00
2.000,00
130.000,00
200.000,00
40.000,00
131.000,00
178.000,00
34.488,00
500,00
2.000,00
Izvorni plan za
2020.
2

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE
NAMJENE
39.573,86
3.675,00
4223
4227
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu
A207103
39
110.000,00
43.248,86
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
39
110.000,00
43.248,86
42
POSTROJENJA I OPREMA
39
110.000,00
43.248,86
422
Aktivnost
Korisnik:
3
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
39
110.000,00
43.248,86
Funkcija:
032
Usluge protupožarne zaštite
39
110.000,00
43.248,86
4/3
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Donacije PK - kapitalne
Donacije PK - tekuće
11
54
53
49
0
74
35.000,00
40.000,00
35.000,00
17.175,00
0,00
26.073,86
Opći prihodi i primici
Donacije
1
5
49
35
35.000,00
75.000,00
17.175,00
26.073,86
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
35.000,00
40.000,00
35.000,00
35.000,00
75.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
81.124,00
0,00
10.000,00
3237
3233
3237
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području
ruralnog razvoja i gospodarstva
Pilot projekti u ruralnom području - dodatne
pogodnosti postojećih prostora
Ublažavanje posljedica od elementarnih
nepogoda
A206202
A206203
A206301
Poticanje razvoja poljoprivrede
Elementarne nepogode
2062
2063
UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU
FONDOVE
04001
UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ,
GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
040
100
20
0
81.200,00
48.800,00
100.000,00
81.124,00
10.000,00
0,00
70
0
130.000,00
100.000,00
91.124,00
0,00
38
1.724.000,00
654.767,29
38
1.724.000,00
654.767,29
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
100
20
0
81.200,00
48.800,00
100.000,00
81.124,00
10.000,00
0,00
32
32
38
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
100
20
81.200,00
48.800,00
81.124,00
10.000,00
323
323
Razdjel:
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE
Posebne namjene OK - ostali
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Donacije OK - tekuće
11
15
34
41
48
51
19
0
0
81
27
0
517.047,00
0,00
0,00
32.500,00
740.753,00
433.700,00
98.994,39
325.905,47
1.653,10
26.300,26
201.782,46
131,61
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
3
4
5
82
0
29
0
517.047,00
0,00
773.253,00
433.700,00
424.899,86
1.653,10
228.082,72
131,61
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
042
042
013
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Opće usluge
100
20
0
81.200,00
48.800,00
100.000,00
81.124,00
10.000,00
0,00
4/3
130.000,00
100.000,00
1.724.000,00
1.724.000,00
517.047,00
0,00
0,00
32.500,00
740.753,00
433.700,00
517.047,00
0,00
773.253,00
433.700,00
80.000,00
50.000,00
100.000,00
80.000,00
50.000,00
100.000,00
80.000,00
50.000,00
80.000,00
50.000,00
100.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - ostali
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
34
11
11
98
0
20
0
81.200,00
0,00
48.800,00
100.000,00
79.470,90
1.653,10
10.000,00
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
3
1
1
98
0
20
0
81.200,00
0,00
48.800,00
100.000,00
79.470,90
1.653,10
10.000,00
0,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
80.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
80.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM
OSOBAMA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI
RASHODI
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.048,80
0,00
3831
3237
3434
3233
3235
3237
3239
3241
Poticanje projekata
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
A206401
A206402
A206501
Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove
- povremeni opći troškovi
Upravljanje projektima EU - javna uprava i
administracija
2064
2065
2066
0
0
4
50.000,00
100.000,00
54.000,00
0,00
0,00
2.048,80
0
4
44
150.000,00
54.000,00
1.290.000,00
0,00
2.048,80
561.594,49
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
0
0
4
50.000,00
100.000,00
54.000,00
0,00
0,00
2.048,80
32
34
32
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
0
0
0
4
0
100.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
2.048,80
0,00
383
323
343
323
324
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
011
011
013
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Opće usluge
0
0
4
50.000,00
100.000,00
54.000,00
0,00
0,00
2.048,80
4/3
150.000,00
54.000,00
1.290.000,00
50.000,00
100.000,00
54.000,00
50.000,00
100.000,00
54.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
4.000,00
50.000,00
100.000,00
54.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
0
0
4
50.000,00
100.000,00
54.000,00
0,00
0,00
2.048,80
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
0
0
4
50.000,00
100.000,00
54.000,00
0,00
0,00
2.048,80
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000,00
100.000,00
54.000,00
50.000,00
100.000,00
54.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
ENERGIJA
USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
KOMUNALNE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
REPREZENTACIJA
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
112.556,97
1.500,00
18.571,93
1.185,00
10.750,00
0,00
9.167,88
2.521,76
3.499,63
13.845,85
0,00
1.736,06
0,00
0,00
0,00
3111
3121
3132
3211
3212
3213
3221
3223
3231
3232
3233
3234
3237
3293
4221
Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna
vrata Lijepe naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)
Sportska zajednica Općine, "Podignimo letvicu
visoko", 2019.
T206601
T206602
61
75
286.300,00
433.700,00
175.335,08
326.037,08
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
72
44
0
185.000,00
96.000,00
5.300,00
132.628,90
42.706,18
0,00
31
32
42
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
78
10
74
50
58
38
0
0
145.000,00
15.000,00
25.000,00
24.000,00
20.000,00
50.000,00
2.000,00
5.300,00
112.556,97
1.500,00
18.571,93
11.935,00
11.689,64
19.081,54
0,00
0,00
311
312
313
321
322
323
329
422
Tekući projekt
Tekući projekt
Funkcija:
Funkcija:
091
081
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Službe rekreacije i sporta
61
75
286.300,00
433.700,00
175.335,08
326.037,08
4/3
286.300,00
433.700,00
185.000,00
96.000,00
5.300,00
145.000,00
15.000,00
25.000,00
24.000,00
20.000,00
50.000,00
2.000,00
5.300,00
286.300,00
433.700,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Pomoći - državni proračun
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE
Donacije OK - tekuće
11
41
48
15
51
0
81
62
0
0
15.000,00
32.500,00
238.800,00
0,00
433.700,00
0,00
26.300,26
149.034,82
325.905,47
131,61
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Donacije
1
4
1
5
0
65
0
0
15.000,00
271.300,00
0,00
433.700,00
0,00
175.335,08
325.905,47
131,61
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
15.000,00
32.500,00
238.800,00
0,00
433.700,00
15.000,00
271.300,00
0,00
433.700,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
MATERIJAL I SIROVINE
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OSTALE USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
REPREZENTACIJA
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
SLUŽBENA PUTOVANJA
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
19.033,36
0,00
3.129,74
2.188,50
124,30
0,00
74.923,75
135.450,84
86.554,80
4.631,79
0,00
0,00
8.246,88
875,00
0,00
3111
3121
3132
3212
3222
3225
3233
3237
3239
3241
3293
4221
3211
3233
3241
PART-HER project, EACEA, Parma (Italija) -
Konavle (Hrvatska), 2019-2020
T206603
55
16.500,00
9.121,88
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
25
89
0
55
89.000,00
339.700,00
5.000,00
16.500,00
22.163,10
303.873,98
0,00
9.121,88
31
32
42
32
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
27
0
22
22
2
93
99
0
0
97
13
0
70.000,00
5.000,00
14.000,00
10.000,00
5.000,00
319.000,00
4.700,00
1.000,00
5.000,00
8.500,00
7.000,00
1.000,00
19.033,36
0,00
3.129,74
2.188,50
124,30
296.929,39
4.631,79
0,00
0,00
8.246,88
875,00
0,00
311
312
313
321
322
323
324
329
422
321
323
324
Tekući projekt
Funkcija:
086
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji
nisu drugdje svrstani
55
16.500,00
9.121,88
4/3
16.500,00
89.000,00
339.700,00
5.000,00
16.500,00
70.000,00
5.000,00
14.000,00
10.000,00
5.000,00
319.000,00
4.700,00
1.000,00
5.000,00
8.500,00
7.000,00
1.000,00
16.500,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
11
48
0
60
1.247,00
15.253,00
0,00
9.121,88
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
0
60
1.247,00
15.253,00
0,00
9.121,88
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.247,00
15.253,00
1.247,00
15.253,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
PRISTOJBE I NAKNADE
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
OSTALE NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
KOMUNALNE USLUGE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
3224
3232
3295
3111
3121
3132
3211
3212
3214
3221
3234
3237
3241
WiFi4EU, Europska komisija
FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara,
Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH-
Montenegro
T206604
T206605
0
7
112.500,00
211.500,00
0,00
15.217,50
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
0
0
0
0
112.500,00
55.500,00
103.500,00
2.500,00
0,00
0,00
250,00
0,00
32
31
32
34
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
5.000,00
106.500,00
1.000,00
40.000,00
3.000,00
12.500,00
24.500,00
3.000,00
75.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
322
323
329
311
312
313
321
322
323
324
Tekući projekt
Tekući projekt
Funkcija:
Funkcija:
046
032
Komunikacije
Usluge protupožarne zaštite
0
7
112.500,00
211.500,00
0,00
15.217,50
4/3
112.500,00
211.500,00
112.500,00
55.500,00
103.500,00
2.500,00
5.000,00
106.500,00
1.000,00
40.000,00
3.000,00
12.500,00
24.500,00
3.000,00
75.000,00
1.000,00
112.500,00
211.500,00
Izvorni plan za
2020.
2
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
48
11
48
0
7
7
112.500,00
32.175,00
179.325,00
0,00
2.282,63
12.934,87
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
4
1
4
0
7
7
112.500,00
32.175,00
179.325,00
0,00
2.282,63
12.934,87
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
112.500,00
32.175,00
179.325,00
112.500,00
32.175,00
179.325,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE
ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
PLAĆE ZA REDOVAN RAD
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
SLUŽBENA PUTOVANJA
NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA
TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
OSTALE NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIMA
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
SITNI INVENTAR I AUTO GUME
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG
PROMETA
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE
ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE
0,00
0,00
14.967,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.170,00
2.550,00
0,00
0,00
0,00
1.269,20
0,00
3431
3432
4221
4223
3111
3121
3132
3211
3212
3214
3221
3225
3232
3234
3241
3431
3432
ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe,
Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH-
Montenegro
T206607
16
229.500,00
35.882,95
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
30
0
4
63
50.000,00
65.000,00
122.500,00
2.000,00
14.967,50
0,00
4.720,00
1.269,20
42
31
32
34
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN
RADNOG ODNOSA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
0
30
0
0
0
0
94
0
0
63
2.500,00
50.000,00
50.000,00
2.500,00
12.500,00
11.500,00
5.000,00
105.000,00
1.000,00
2.000,00
0,00
14.967,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4.720,00
0,00
0,00
1.269,20
343
422
311
312
313
321
322
323
324
343
Tekući projekt
Funkcija:
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
16
229.500,00
35.882,95
4/3
229.500,00
50.000,00
65.000,00
122.500,00
2.000,00
2.500,00
50.000,00
50.000,00
2.500,00
12.500,00
11.500,00
5.000,00
105.000,00
1.000,00
2.000,00
229.500,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
11
48
15
16
34.625,00
194.875,00
5.192,06
30.690,89
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
4
15
16
34.625,00
194.875,00
5.192,06
30.690,89
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
34.625,00
194.875,00
34.625,00
194.875,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
29.893,75
4221
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
75
40.000,00
29.893,75
42
POSTROJENJA I OPREMA
75
40.000,00
29.893,75
422
4/3
40.000,00
40.000,00
Izvorni plan za
2020.
2

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA
DJELA
UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA
DJELA
0,00
97.125,00
34.462,50
3237
4263
4263
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana
Izrada urbanističkih planova uređenja i
topografsko katastarskih podloga
K208101
K208102
Program prostornog uređenja
2081
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA
05001
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
050
78
20
125.000,00
175.000,00
97.125,00
34.462,50
44
350.000,00
153.337,50
33
500.000,00
163.772,30
33
500.000,00
163.772,30
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
0
97
20
25.000,00
100.000,00
175.000,00
0,00
97.125,00
34.462,50
32
42
42
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
0
97
20
25.000,00
100.000,00
175.000,00
0,00
97.125,00
34.462,50
323
426
426
Razdjel:
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi - očekivao pomoć
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Pomoći OK - EU
11
14
33
35
48
1
0
51
0
0
330.000,00
0,00
70.000,00
0,00
100.000,00
2.934,80
97.125,00
35.870,55
27.841,95
0,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
4
30
91
0
330.000,00
70.000,00
100.000,00
100.059,80
63.712,50
0,00
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funkcija:
Funkcija:
062
062
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
78
20
125.000,00
175.000,00
97.125,00
34.462,50
4/3
350.000,00
500.000,00
500.000,00
330.000,00
0,00
70.000,00
0,00
100.000,00
330.000,00
70.000,00
100.000,00
125.000,00
175.000,00
25.000,00
100.000,00
175.000,00
25.000,00
100.000,00
175.000,00
125.000,00
175.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi - očekivao pomoć
Opći prihodi i primici
Pomoći OK - EU
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
14
11
48
11
33
0
0
0
0
49
0,00
25.000,00
100.000,00
105.000,00
70.000,00
97.125,00
0,00
0,00
0,00
34.462,50
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
4
1
3
389
0
0
49
25.000,00
100.000,00
105.000,00
70.000,00
97.125,00
0,00
0,00
34.462,50
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
0,00
25.000,00
100.000,00
105.000,00
70.000,00
25.000,00
100.000,00
105.000,00
70.000,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI –
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije
Indeks
3
4
Tekući plan za
2020.
Izvršenje
proračuna za
2020.
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
ZAKUPNINE I NAJAMNINE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI
RASHODI
USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
PRISTOJBE I NAKNADE
INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
0,00
0,00
21.750,00
0,00
2.685,75
0,00
0,00
7.500,00
3233
3235
3237
3221
3233
3237
3295
3237
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge
iz područja prostornog uređenja
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
Legalizacija objekata
A208103
A208201
A210801
Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. -
povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
Upravljanje imovinom
2082
2108
44
7
7
50.000,00
40.000,00
110.000,00
21.750,00
2.685,75
7.749,05
7
7
40.000,00
110.000,00
2.685,75
7.749,05
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
44
7
7
50.000,00
40.000,00
110.000,00
21.750,00
2.685,75
7.749,05
32
32
32
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
44
0
11
0
9
1
50.000,00
1.000,00
25.000,00
14.000,00
80.000,00
30.000,00
21.750,00
0,00
2.685,75
0,00
7.500,00
249,05

249,05

323
322
323
329
323
329

3299
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funkcija:
Funkcija:
Funkcija:
062
013
062
Razvoj zajednice
Opće usluge
Razvoj zajednice
44
7
7
50.000,00
40.000,00
110.000,00
21.750,00
2.685,75
7.749,05
4/3
40.000,00
110.000,00
50.000,00
40.000,00
110.000,00
50.000,00
40.000,00
110.000,00
50.000,00
1.000,00
25.000,00
14.000,00
80.000,00
30.000,00
50.000,00
40.000,00
110.000,00
Izvorni plan za
2020.
2
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
Posebne namjene OK - naknada za korištenje
nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i
komunalna naknada
11
35
33
11
11
35
0
0
0
7
0
0
50.000,00
0,00
0,00
40.000,00
110.000,00
0,00
0,00
20.341,95
1.408,05
2.685,75
249,05
7.500,00
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
3
1
1
3
0
0
7
0
0
50.000,00
0,00
40.000,00
110.000,00
0,00
0,00
21.750,00
2.685,75
249,05
7.500,00
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000,00
0,00
0,00
40.000,00
110.000,00
0,00
50.000,00
0,00
40.000,00
110.000,00
0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Konavle http://www.opcinakonavle.hr/. 

Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. sastavni dio godišnjeg izvještaja su: 
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novcu i kapitala, 
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, 
- Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava, 
- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, te 
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. 

Ovaj opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2020. objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 021-05/02-21/05
URBROJ: 2117/02-01-21-1
Cavtat,9. travnja 2021.g.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle
									   Ivo Simović, v.r.