REPUBLIKA HRVATSKA

	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

	OPĆINA BUDINŠČINA

	Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.,  136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Općine Budinščina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 18/09. i 11/13.) Općinsko vijeće Općine Budinščina na 21. sjednici održanoj dana  18.12.2020. godine, d o n i j e l o   j e 

                                                                                                                                                                  

	PRORAČUN OPĆINE BUDINŠČINA ZA 2021. GODINU 

	I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

						    Članak 1.

	Proračun Općine Budinščina za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od :

	I. OPĆI DIO

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6	Prihodi poslovanja	7.345.150,93	17.426.140,08	21.599.000,00	12.269.100,00	14.426.600,00
	237,25	123,95	56,80	117,58

7	Prihodi od prodaje nefinancijske	450,00	11.000,00	2.444,44	201.000,00	1.827,27	226.000,00	112,44	231.000,00	102,21
	imovine									

3	Rashodi poslovanja	3.680.907,43	6.236.500,00	169,43	5.943.000,00	95,29	6.130.100,00	103,15	6.192.600,00	101,02

4	Rashodi za nabavu nefinancijske	5.950.706,03	13.777.000,00	231,52	16.331.000,00	118,54	6.965.000,00	42,65	10.065.000,00	144,51
	imovine									

Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))

 	Strana:	2

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23
	-2.286.012,53	-2.576.359,92	-474.000,00	-600.000,00	-1.600.000,00

	B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8	Primici od financijske imovine i	1.200.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	zaduživanja					
	416,67	40,00	50,00	200,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i	0,00	1.200.000,00	0,00	1.126.000,00	93,83	500.000,00	44,40	500.000,00	100,00
	otplate zajmova									

Neto financiranje (8 - 5)	1.200.000,00	3.800.000,00	874.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Ukupno prihodi i primici	8.545.600,93	22.437.140,08	23.800.000,00	13.495.100,00	16.657.600,00
	262,56	106,07	56,70	123,43

Višak/manjak prihoda	-1.464.127,55	-2.550.140,08	-400.000,00	100.000,00	100.000,00

Sveukupno prihodi i primici	7.081.473,38	19.887.000,00	280,83	23.400.000,00	117,66	13.595.100,00	58,10	16.757.600,00	123,26

Ukupno rashodi i izdaci	9.631.613,46	21.213.500,00	220,25	23.400.000,00	110,31	13.595.100,00	58,10	16.757.600,00	123,26

Višak/Manjak + Neto financiranje	-2.550.140,08	-1.326.500,00	0,00	0,00	0,00

						    Članak 2.

	Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu,  kako slijedi:

 	Strana:	3

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6	Prihodi poslovanja	7.345.150,93	17.426.140,08	237,25	21.599.000,00	123,95	12.269.100,00	56,80	14.426.600,00	117,58

	61	Prihodi od poreza	5.141.373,93	8.224.141,00	159,96	5.959.300,00	72,46	7.000.000,00	117,46	7.000.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	5.020.270,66	8.224.141,00	163,82	5.959.300,00	72,46	7.000.000,00	117,46	7.000.000,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	13.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	89.309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

611	Porez i prirez na dohodak	5.015.093,51	8.062.141,00	160,76	5.794.300,00	71,87

613	Porezi na imovinu	112.675,17	150.000,00	133,13	150.000,00	100,00

614	Porezi na robu i usluge	13.605,25	12.000,00	88,20	15.000,00	125,00

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata	1.628.006,91	8.310.000,00	510,44	14.970.000,00	180,14	4.550.000,00	30,39	6.700.000,00	147,25
		unutar općeg proračuna									

	11	Opći prihodi i primici	1.547.906,91	200.000,00	12,92	120.000,00	60,00	200.000,00	166,67	200.000,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	51	Pomoći EU	0,00	5.800.000,00	0,00	13.500.000,00	232,76	3.000.000,00	22,22	5.000.000,00	166,67

	52	Ostale pomoći	10.000,00	2.310.000,00	23.100,00	1.350.000,00	58,44	1.350.000,00	100,00	1.500.000,00	111,11

632	Pomoći od međunarodnih organizacija te	0,00	6.850.000,00	0,00	13.500.000,00	197,08
	institucija i tijela EU					

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.334.242,66	1.110.000,00	83,19	1.120.000,00	100,90

634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	293.764,25	350.000,00	119,14	350.000,00	100,00

	64	Prihodi od imovine	61.148,95	15.899,08	26,00	17.700,00	111,33	19.100,00	107,91	26.600,00	139,27

	11	Opći prihodi i primici	61.148,95	15.800,00	25,84	17.650,00	111,71	19.000,00	107,65	26.500,00	139,47

	42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	99,08	0,00	50,00	50,46	100,00	200,00	100,00	100,00

641	Prihodi od financijske imovine	4.555,18	8.300,00	182,21	10.150,00	122,29

642	Prihodi od nefinancijske imovine	56.593,77	7.599,08	13,43	7.550,00	99,35

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih	514.621,14	876.100,00	170,24	652.000,00	74,42	700.000,00	107,36	700.000,00	100,00
		pristojbi, pristojbi po posebnim propisima									
		i naknada									

	11	Opći prihodi i primici	499.171,83	445.100,00	89,17	222.000,00	49,88	250.000,00	112,61	250.000,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.596,41	431.000,00	5.013,72	430.000,00	99,77	450.000,00	104,65	450.000,00	100,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	6.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

651	Upravne i administrativne pristojbe	5.125,96	4.000,00	78,03	4.000,00	100,00

652	Prihodi po posebnim propisima	94.065,37	451.100,00	479,56	228.000,00	50,54

653	Komunalni doprinosi i naknade	415.429,81	421.000,00	101,34	420.000,00	99,76

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	450,00	11.000,00	2.444,44	201.000,00	1.827,27	226.000,00	112,44	231.000,00	102,21

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	2.000,00	225.000,00	112,50	230.000,00	102,22
		dugotrajne imovine									

 	Strana:	4

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	2.000,00	225.000,00	112,50	230.000,00	102,22
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	2.000,00
	prirodnih bogatstava					

	72	Prihodi od prodaje proizvedene	450,00	1.000,00	222,22	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
		dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450,00	1.000,00	222,22	1.000,00	100,00

Ukupno prihodi	7.345.600,93	17.437.140,08	237,38	21.800.000,00	125,02	12.495.100,00	57,32	14.657.600,00	117,31

 	Strana:	5

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3	Rashodi poslovanja	3.680.907,43	6.236.500,00	169,43	5.943.000,00	95,29	6.130.100,00	103,15	6.192.600,00	101,02

	31	Rashodi za zaposlene	447.800,55	512.800,00	114,52	543.800,00	106,05	512.300,00	94,21	512.800,00	100,10

	11	Opći prihodi i primici	142.619,12	512.800,00	359,56	543.800,00	106,05	512.300,00	94,21	512.800,00	100,10

	81	Namjenski primici od zaduživanja	305.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	330.840,97	390.000,00	117,88	420.000,00	107,69

312	Ostali rashodi za zaposlene	68.107,41	60.800,00	89,27	61.800,00	101,64

313	Doprinosi na plaće	48.852,17	62.000,00	126,91	62.000,00	100,00

	32	Materijalni rashodi	2.102.893,31	3.370.400,00	160,27	3.657.100,00	108,51	3.032.500,00	82,92	3.101.500,00	102,28

	11	Opći prihodi i primici	1.803.440,92	2.524.300,92	139,97	2.877.050,00	113,97	2.432.400,00	84,54	2.481.400,00	102,01

	42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	99,08	0,00	50,00	50,46	100,00	200,00	100,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	208.852,39	596.000,00	285,37	430.000,00	72,15	400.000,00	93,02	420.000,00	105,00

	52	Ostale pomoći	90.000,00	250.000,00	277,78	350.000,00	140,00	200.000,00	57,14	200.000,00	100,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	12.102,50	17.400,00	143,77	22.400,00	128,74

322	Rashodi za materijal i energiju	347.780,63	817.000,00	234,92	455.000,00	55,69

323	Rashodi za usluge	1.369.042,06	2.157.500,00	157,59	2.559.500,00	118,63

324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67
	odnosa					

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.968,12	363.500,00	97,20	595.200,00	163,74

	34	Financijski rashodi	29.372,13	1.084.000,00	3.690,57	110.000,00	10,15	96.000,00	87,27	89.000,00	92,71

	11	Opći prihodi i primici	29.372,13	744.000,00	2.533,01	36.000,00	4,84	96.000,00	266,67	89.000,00	92,71

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.955,58	65.000,00	434,62	86.000,00	132,31

343	Ostali financijski rashodi	14.416,55	1.019.000,00	7.068,27	24.000,00	2,36

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	359.765,50	450.000,00	125,08	700.000,00	155,56	1.600.000,00	228,57	1.600.000,00	100,00
		proračuna									

	11	Opći prihodi i primici	359.765,50	400.000,00	111,18	700.000,00	175,00	1.600.000,00	228,57	1.600.000,00	100,00

	52	Ostale pomoći	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	359.765,50	450.000,00	125,08	400.000,00	88,89
	proračuna					

367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	nadležnog proračuna za financiranje redovne					
	djelatnosti					

	37	Naknade građanima i kućanstvima na	353.975,94	404.200,00	114,19	432.000,00	106,88	404.200,00	93,56	404.200,00	100,00
		temelju osiguranja i druge naknade									

 	Strana:	6

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23

	11	Opći prihodi i primici	353.975,94	403.200,00	113,91	432.000,00	107,14	403.200,00	93,33	403.200,00	100,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	353.975,94	404.200,00	114,19	432.000,00	106,88
	proračuna					

	38	Ostali rashodi	387.100,00	415.100,00	107,23	500.100,00	120,48	485.100,00	97,00	485.100,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	387.100,00	415.100,00	107,23	500.100,00	120,48	485.100,00	97,00	485.100,00	100,00

381	Tekuće donacije	372.100,00	395.100,00	106,18	480.100,00	121,51

382	Kapitalne donacije	15.000,00	20.000,00	133,33	20.000,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.950.706,03	13.777.000,00	231,52	16.331.000,00	118,54	6.965.000,00	42,65	10.065.000,00	144,51

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250,00	5.000.000,00	1.000,00
		dugotrajne imovine									

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene	5.950.706,03	13.547.000,00	227,65	15.891.000,00	117,30	6.235.000,00	39,24	4.835.000,00	77,55
		dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	5.719.769,68	1.372.000,00	23,99	590.000,00	43,00	1.484.000,00	251,53	1.084.000,00	73,05

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.737,50	5.000,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	51	Pomoći EU	0,00	5.800.000,00	0,00	13.500.000,00	232,76	3.500.000,00	25,93	2.000.000,00	57,14

	52	Ostale pomoći	165.198,85	1.360.000,00	823,25	1.000.000,00	73,53	350.000,00	35,00	350.000,00	100,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.000.000,00	0,00	800.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	5.877.382,00	13.491.000,00	229,54	15.700.000,00	116,37

422	Postrojenja i oprema	73.324,03	16.000,00	21,82	41.000,00	256,25

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	0,00	150.000,00	375,00

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	230.000,00	0,00	240.000,00	104,35	230.000,00	95,83	230.000,00	100,00
		nefinancijskoj imovini									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	230.000,00	0,00	240.000,00	104,35	230.000,00	95,83	230.000,00	100,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	230.000,00	0,00	240.000,00	104,35

Ukupno rashodi	9.631.613,46	20.013.500,00	207,79	22.274.000,00	111,29	13.095.100,00	58,79	16.257.600,00	124,15

 	Strana:	7

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23
	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	Opće javne usluge	1.470.666,74	1.934.700,00	0,00	2.817.900,00	0,00	1.997.800,00	0,00	1.997.300,00	0,00

011	Izvršna i zakonodavna tijela,	1.470.666,74	1.934.700,00	131,55	2.817.900,00	145,65	1.997.800,00	70,90	1.997.300,00	99,97
	financijski i fiskalni poslovi, vanjski									
	poslovi									

03	Javni red i sigurnost	217.249,46	246.500,00	113,46	316.500,00	128,40	316.500,00	100,00	316.500,00	100,00

032	Usluge protupožarne zaštite	207.849,46	230.000,00	110,66	300.000,00	130,43	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00

036	Rashodi za javni red i sigurnost koji	9.400,00	16.500,00	175,53	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00
	nisu drugdje svrstani									

04	Ekonomski poslovi	3.090.739,73	3.499.500,00	113,23	2.324.500,00	66,42	1.557.500,00	67,00	1.557.500,00	100,00

041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00
	vezani uz rad									

045	Promet	3.071.551,92	3.480.000,00	113,30	2.305.000,00	66,24	1.550.000,00	67,25	1.550.000,00	100,00

046	Komunikacije	11.687,81	12.000,00	102,67	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05	Zaštita okoliša	19.828,99	77.000,00	388,32	277.000,00	359,74	120.000,00	43,32	120.000,00	100,00

051	Gospodarenje otpadom	452,72	50.000,00	11.044,35	220.000,00	440,00	70.000,00	31,82	70.000,00	100,00

053	Smanjenje zagađivanja	19.376,27	27.000,00	139,35	57.000,00	211,11	50.000,00	87,72	50.000,00	100,00

06	Usluge unapređenja stanovanja i	2.643.158,38	2.794.500,00	105,73	11.528.000,00	412,52	5.050.000,00	43,81	3.520.000,00	69,70
	zajednice									

062	Razvoj zajednice	2.356.080,25	2.521.500,00	107,02	11.034.000,00	437,60	4.550.000,00	41,24	3.100.000,00	68,13

064	Ulična rasvjeta	287.078,13	273.000,00	95,10	494.000,00	180,95	500.000,00	101,21	420.000,00	84,00

08	Rekreacija, kultura i religija	152.539,00	607.600,00	398,32	467.600,00	76,96	357.600,00	76,48	157.600,00	44,07

08	Rekreacija, kultura i religija	99.000,00	114.000,00	115,15	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00

081	Službe rekreacije i sporta	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	0,00	0,00

086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	53.539,00	493.600,00	921,94	253.600,00	51,38	43.600,00	17,19	43.600,00	100,00
	koji nisu drugdje svrstani									

09	Obrazovanje	1.636.955,22	10.395.000,00	635,02	4.051.000,00	38,97	1.837.000,00	45,35	1.730.000,00	94,18

091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.636.955,22	10.395.000,00	635,02	4.051.000,00	38,97	1.837.000,00	45,35	1.730.000,00	94,18

10	Socijalna zaštita	400.475,94	458.700,00	114,54	491.500,00	107,15	458.700,00	93,33	458.700,00	100,00

104	Obitelj i djeca	24.500,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00

107	Socijalna pomoć stanovništvu koje	353.975,94	404.200,00	114,19	432.000,00	106,88	404.200,00	93,56	404.200,00	100,00
	nije obuhvaćeno redovnim socijalnim									
	programima									

109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	22.000,00	30.000,00	136,36	35.000,00	116,67	30.000,00	85,71	30.000,00	100,00
	drugdje svrstane									

Ukupno rashodi	9.631.613,46	20.013.500,00	207,79	22.274.000,00	111,29	11.695.100,00	52,51	9.857.600,00	84,29

 	Strana:	8

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23
	Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Opći prihodi i primici	8.796.043,29	6.601.400,92	0,00	5.918.950,00	0,00	7.243.000,00	0,00	6.885.500,00	0,00

11	Opći prihodi i primici	8.796.043,29	6.601.400,92	75,05	5.918.950,00	89,66	7.243.000,00	122,37	6.885.500,00	95,06

4	Prihodi za posebne namjene	274.589,89	606.099,08	220,73	430.050,00	70,95	400.100,00	93,04	420.100,00	105,00

42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	99,08	0,00	50,00	50,46	100,00	200,00	100,00	100,00

43	Ostali prihodi za posebne namjene	274.589,89	606.000,00	220,69	430.000,00	70,96	400.000,00	93,02	420.000,00	105,00

5	Pomoći	255.198,85	7.785.000,00	3.050,56	14.850.000,00	190,75	4.050.000,00	27,27	2.550.000,00	62,96

51	Pomoći EU	0,00	5.800.000,00	0,00	13.500.000,00	232,76	3.500.000,00	25,93	2.000.000,00	57,14

52	Ostale pomoći	255.198,85	1.985.000,00	777,82	1.350.000,00	68,01	550.000,00	40,74	550.000,00	100,00

7	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	21.000,00	0,00	201.000,00	957,14	2.000,00	1,00	2.000,00	100,00
	nefinancijske imovine i naknade s									
	naslova osiguranja									

71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	21.000,00	0,00	201.000,00	957,14	2.000,00	1,00	2.000,00	100,00
	nefinancijske imovine i naknade s									
	naslova osiguranja									

8	Namjenski primici	305.781,43	5.000.000,00	1.635,15	874.000,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00

81	Namjenski primici od zaduživanja	305.781,43	5.000.000,00	1.635,15	874.000,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno rashodi	9.631.613,46	20.013.500,00	207,79	22.274.000,00	111,29	11.695.100,00	52,51	9.857.600,00	84,29

 	Strana:	9

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23
	B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8	Primici od financijske imovine i	1.200.000,00	5.000.000,00	416,67	2.000.000,00	40,00	1.000.000,00	50,00	2.000.000,00	200,00
	zaduživanja									

	84	Primici od zaduživanja	1.200.000,00	5.000.000,00	416,67	2.000.000,00	40,00	1.000.000,00	50,00	2.000.000,00	200,00

	11	Opći prihodi i primici	419.513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	780.486,96	5.000.000,00	640,63	2.000.000,00	40,00	1.000.000,00	50,00	2.000.000,00	200,00

844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih	1.200.000,00	5.000.000,00	416,67	2.000.000,00	40,00
	financijskih institucija izvan javnog sektora					

Ukupno primici	1.200.000,00	5.000.000,00	416,67	2.000.000,00	40,00	1.000.000,00	50,00	2.000.000,00	200,00

 	Strana:	10

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	1.200.000,00	0,00	1.126.000,00	93,83	500.000,00	44,40	500.000,00	100,00
	zajmova									

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	0,00	1.200.000,00	0,00	1.126.000,00	93,83	500.000,00	44,40	500.000,00	100,00
		kredita i zajmova									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.200.000,00	0,00	1.126.000,00	93,83
	od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
	izvan javnog sektora					

Ukupno izdaci	0,00	1.200.000,00	0,00	1.126.000,00	93,83	500.000,00	44,40	500.000,00	100,00

 	Strana:	11

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:23

                                                                   

	II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	RAZDJEL 001  OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

	790.200,95	1.117.000,00	141,36	1.925.700,00	172,40	1.893.600,00	98,33	1.893.600,00	100,00

00101  OPĆINSKO VIJEĆE,	790.200,95	1.117.000,00	141,36	1.925.700,00	172,40	1.893.600,00	98,33	1.893.600,00	100,00
OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK									
OPĆINSKOG NAČELNIKA									

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I	776.600,95	1.103.400,00	142,08	1.912.100,00	173,29	1.880.000,00	98,32	1.880.000,00	100,00
ADMINISTRACIJA									

A100101  Predstavničko i izvršno tijelo	711.209,08	791.900,00	111,35	1.383.100,00	174,66	850.000,00	61,46	850.000,00	100,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	711.209,08	791.900,00	111,35	1.383.100,00	174,66	850.000,00	61,46	850.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	711.209,08	791.900,00	111,35	1.383.100,00	174,66	850.000,00	61,46	850.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	711.209,08	791.900,00	111,35	1.383.100,00	174,66	850.000,00	61,46	850.000,00	100,00

323	Rashodi za usluge	350.254,46	435.400,00	124,31	809.900,00	186,01

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.954,62	356.500,00	98,77	573.200,00	160,79

A100102  Tekuće i investic. održavanje	17.586,67	41.500,00	235,97	139.000,00	334,94	100.000,00	71,94	100.000,00	100,00
zgrada - društveni domovi i ostali									
objekti									
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	17.586,67	41.500,00	235,97	139.000,00	334,94	100.000,00	71,94	100.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	17.586,67	41.500,00	235,97	139.000,00	334,94	100.000,00	71,94	100.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	17.586,67	41.500,00	235,97	139.000,00	334,94	100.000,00	71,94	100.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	16.359,26	8.500,00	51,96	11.000,00	129,41

323	Rashodi za usluge	1.227,41	33.000,00	2.688,59	128.000,00	387,88

K100101  Uređenje i opremanje	47.805,20	230.000,00	481,12	240.000,00	104,35	230.000,00	95,83	230.000,00	100,00
objekta  upravne zgrade i društvenih									
domova									

	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 	Strana:	12

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.605,20	230.000,00	527,46	240.000,00	104,35	230.000,00	95,83	230.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	43.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	43.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	43.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	230.000,00	0,00	240.000,00	104,35	230.000,00	95,83	230.000,00	100,00
	nefinancijskoj imovini									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	230.000,00	0,00	240.000,00	104,35	230.000,00	95,83	230.000,00	100,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	230.000,00	0,00	240.000,00	104,35

T100102  Prostorno planiranje	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

T100103  Izgradnja objekata društvene	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	700.000,00	466,67	700.000,00	100,00
namjene - društveni domovi									

	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	700.000,00	466,67	700.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	700.000,00	466,67	700.000,00	100,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

PROGRAM 1002 PROGRAM	13.600,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00
POLITIČKIH STRANAKA									

A100201  Osnovne funkcije stranaka	13.600,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	13.600,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00

38	Ostali rashodi	13.600,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	13.600,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00

381	Tekuće donacije	13.600,00	13.600,00	100,00	13.600,00	100,00

 	Strana:	13

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	8.841.412,51	20.096.500,00	227,30	21.474.300,00	106,86	11.701.500,00	54,49	14.864.000,00	127,03

00201  JEDINSTVENI UPRAVNI	680.465,79	817.700,00	120,17	892.200,00	109,11	804.200,00	90,14	803.700,00	99,94
ODJEL									

PROGRAM 1003 PRIPREMA I	680.465,79	817.700,00	120,17	892.200,00	109,11	804.200,00	90,14	803.700,00	99,94
DONOŠENJE AKATA IZ									
DJELOKRUGA TIJELA									

A100301  Administrativno, tehničko i	615.006,98	743.700,00	120,93	794.700,00	106,86	744.200,00	93,65	743.700,00	99,93
stručno osoblje									
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	615.006,98	743.700,00	120,93	794.700,00	106,86	744.200,00	93,65	743.700,00	99,93

31	Rashodi za zaposlene	447.800,55	512.800,00	114,52	543.800,00	106,05	512.300,00	94,21	512.800,00	100,10

	11	Opći prihodi i primici	142.619,12	512.800,00	359,56	543.800,00	106,05	512.300,00	94,21	512.800,00	100,10

	81	Namjenski primici od zaduživanja	305.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	330.840,97	390.000,00	117,88	420.000,00	107,69

312	Ostali rashodi za zaposlene	68.107,41	60.800,00	89,27	61.800,00	101,64

313	Doprinosi na plaće	48.852,17	62.000,00	126,91	62.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	152.789,88	206.900,00	135,41	226.900,00	109,67	207.900,00	91,63	206.900,00	99,52

	11	Opći prihodi i primici	152.189,88	206.900,00	135,95	226.900,00	109,67	207.900,00	91,63	206.900,00	99,52

	81	Namjenski primici od zaduživanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	12.102,50	17.400,00	143,77	22.400,00	128,74

322	Rashodi za materijal i energiju	20.342,97	47.500,00	233,50	49.500,00	104,21

323	Rashodi za usluge	113.616,91	135.000,00	118,82	148.000,00	109,63

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.727,50	7.000,00	104,05	7.000,00	100,00

34	Financijski rashodi	14.416,55	24.000,00	166,48	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	14.416,55	24.000,00	166,48	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00

343	Ostali financijski rashodi	14.416,55	24.000,00	166,48	24.000,00	100,00

A100302  Održavanje zgrada za	35.739,98	53.000,00	148,29	66.500,00	125,47	20.000,00	30,08	20.000,00	100,00
redovno korištenje									
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	35.739,98	53.000,00	148,29	66.500,00	125,47	20.000,00	30,08	20.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	35.739,98	53.000,00	148,29	66.500,00	125,47	20.000,00	30,08	20.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	35.739,98	53.000,00	148,29	66.500,00	125,47	20.000,00	30,08	20.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	15.934,35	24.500,00	153,76	27.000,00	110,20

323	Rashodi za usluge	19.805,63	28.500,00	143,90	39.500,00	138,60

 	Strana:	14

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

T100301  Nabava dugotrajne imovine	29.718,83	21.000,00	70,66	31.000,00	147,62	40.000,00	129,03	40.000,00	100,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.718,83	16.000,00	53,84	26.000,00	162,50	35.000,00	134,62	35.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	29.718,83	16.000,00	53,84	26.000,00	162,50	35.000,00	134,62	35.000,00	100,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	29.718,83	16.000,00	53,84	26.000,00	162,50	35.000,00	134,62	35.000,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	29.718,83	16.000,00	53,84	26.000,00	162,50

00202  VATROGAVSTVO I CIVILNA	217.249,46	246.500,00	113,46	316.500,00	128,40	316.500,00	100,00	316.500,00	100,00
ZAŠTITA									

PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD	217.249,46	246.500,00	113,46	316.500,00	128,40	316.500,00	100,00	316.500,00	100,00
POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA									

A100401  Vatrogavstvo	207.849,46	230.000,00	110,66	300.000,00	130,43	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite

3	Rashodi poslovanja	207.849,46	230.000,00	110,66	300.000,00	130,43	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	42.849,46	50.000,00	116,69	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	proračuna									

	11	Opći prihodi i primici	42.849,46	50.000,00	116,69	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	42.849,46	50.000,00	116,69	50.000,00	100,00
	proračuna					

38	Ostali rashodi	165.000,00	180.000,00	109,09	250.000,00	138,89	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	165.000,00	180.000,00	109,09	250.000,00	138,89	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	165.000,00	180.000,00	109,09	250.000,00	138,89

A100402  Civilna zaštita i zaštita i	9.400,00	16.500,00	175,53	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00
spašavanje									

	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	9.400,00	16.500,00	175,53	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00

32	Materijalni rashodi	5.900,00	13.000,00	220,34	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	5.900,00	13.000,00	220,34	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00

323	Rashodi za usluge	5.900,00	13.000,00	220,34	13.000,00	100,00

38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00

381	Tekuće donacije	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00

 	Strana:	15

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

00203  GOSPODARSTVO	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00

PROGRAM 1005 POTICANJE	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00
RAZVOJA GOSPODARSTVA									

A100503  Potpora udrugama građana	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00
vezanih uz gospodarstvo									

	0412 Opći poslovi vezani uz rad

3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00

38	Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00

381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00

00204  KOMUNALNA	5.596.227,10	7.198.500,00	128,63	4.097.000,00	56,91	3.405.000,00	83,11	3.375.000,00	99,12
INFRASTRUKTURA									

PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE	1.147.813,71	2.215.500,00	193,02	1.705.000,00	76,96	1.735.000,00	101,76	1.805.000,00	104,03
OBJEKATA I UREĐAJA									
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									

A100601  Održavanje nerazvrstanih	541.384,44	1.460.000,00	269,68	905.000,00	61,99	900.000,00	99,45	900.000,00	100,00
cesta									
	0451 Cestovni promet

3	Rashodi poslovanja	541.384,44	1.460.000,00	269,68	905.000,00	61,99	900.000,00	99,45	900.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	541.384,44	1.460.000,00	269,68	905.000,00	61,99	900.000,00	99,45	900.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	291.166,31	720.000,00	247,28	325.000,00	45,14	500.000,00	153,85	500.000,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	160.218,13	490.000,00	305,83	230.000,00	46,94	200.000,00	86,96	200.000,00	100,00

	52	Ostale pomoći	90.000,00	250.000,00	277,78	350.000,00	140,00	200.000,00	57,14	200.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	89.991,31	480.000,00	533,38	100.000,00	20,83

323	Rashodi za usluge	451.393,13	980.000,00	217,11	805.000,00	82,14

A100602  Održavanje i uređenje javnih	90.448,31	110.000,00	121,62	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
površina									
	0620 Razvoj zajednice

3	Rashodi poslovanja	90.448,31	110.000,00	121,62	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	90.448,31	110.000,00	121,62	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	90.448,31	110.000,00	121,62	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	26.973,31	25.000,00	92,68	25.000,00	100,00

323	Rashodi za usluge	63.475,00	85.000,00	133,91	85.000,00	100,00

 	Strana:	16

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A100603  Rashodi za uređaje i javnu	221.340,63	273.000,00	123,34	294.000,00	107,69	300.000,00	102,04	320.000,00	106,67
rasvjeta									

	0640 Ulična rasvjeta

3	Rashodi poslovanja	221.340,63	273.000,00	123,34	294.000,00	107,69	300.000,00	102,04	320.000,00	106,67

32	Materijalni rashodi	221.340,63	273.000,00	123,34	294.000,00	107,69	300.000,00	102,04	320.000,00	106,67

	11	Opći prihodi i primici	172.706,37	273.000,00	158,07	194.000,00	71,06	200.000,00	103,09	200.000,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.634,26	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	120.000,00	120,00

322	Rashodi za materijal i energiju	172.706,37	193.000,00	111,75	194.000,00	100,52

323	Rashodi za usluge	48.634,26	80.000,00	164,49	100.000,00	125,00

A100604  Održavanje građevina i	11.024,13	125.000,00	1.133,88	95.000,00	76,00	125.000,00	131,58	125.000,00	100,00
uređaja javne namjene									

	0620 Razvoj zajednice

3	Rashodi poslovanja	11.024,13	125.000,00	1.133,88	95.000,00	76,00	125.000,00	131,58	125.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	11.024,13	125.000,00	1.133,88	95.000,00	76,00	125.000,00	131,58	125.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	11.024,13	125.000,00	1.133,88	95.000,00	76,00	125.000,00	131,58	125.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	133,33

323	Rashodi za usluge	11.024,13	95.000,00	861,75	55.000,00	57,89

A100605  Održavanje groblja, ograde i	271.928,39	235.500,00	86,60	289.000,00	122,72	300.000,00	103,81	350.000,00	116,67
mrtvačnice									
	0620 Razvoj zajednice

3	Rashodi poslovanja	271.928,39	235.500,00	86,60	289.000,00	122,72	300.000,00	103,81	350.000,00	116,67

32	Materijalni rashodi	271.928,39	235.500,00	86,60	289.000,00	122,72	300.000,00	103,81	350.000,00	116,67

	11	Opći prihodi i primici	271.928,39	129.500,00	47,62	189.000,00	145,95	200.000,00	105,82	250.000,00	125,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	106.000,00	0,00	100.000,00	94,34	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	1.273,06	1.500,00	117,83	1.500,00	100,00

323	Rashodi za usluge	270.655,33	234.000,00	86,46	287.500,00	122,86

A100606  Infrastruktura širokopojasnog	11.687,81	12.000,00	102,67	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pristupa									

	0460 Komunikacije

3	Rashodi poslovanja	11.687,81	12.000,00	102,67	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	11.687,81	12.000,00	102,67	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	11.687,81	12.000,00	102,67	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	11.687,81	12.000,00	102,67	12.000,00	100,00

PROGRAM 1007 IZGRADNJA	4.428.584,40	4.906.000,00	110,78	2.115.000,00	43,11	1.550.000,00	73,29	1.450.000,00	93,55
OBJEKATA I UREĐAJA									
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									

 	Strana:	17

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

K100701  Ceste - nerazvrstane ceste	1.986.667,58	3.195.000,00	160,82	1.400.000,00	43,82	650.000,00	46,43	650.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet

3	Rashodi poslovanja	14.955,58	1.015.000,00	6.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	14.955,58	1.015.000,00	6.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	14.955,58	675.000,00	4.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.955,58	35.000,00	234,03	0,00	0,00

343	Ostali financijski rashodi	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.971.712,00	980.000,00	49,70	1.400.000,00	142,86	650.000,00	46,43	650.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	1.971.712,00	980.000,00	49,70	1.400.000,00	142,86	650.000,00	46,43	650.000,00	100,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	1.971.712,00	640.000,00	32,46	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	325.000,00	0,00	1.000.000,00	307,69	350.000,00	35,00	350.000,00	100,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	1.971.712,00	980.000,00	49,70	1.400.000,00	142,86

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zajmova									

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredita i zajmova									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
	izvan javnog sektora					

K100704  Kanalizacija	95.979,00	100.000,00	104,19	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	0620 Razvoj zajednice

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.979,00	100.000,00	104,19	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	95.979,00	100.000,00	104,19	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	95.979,00	100.000,00	104,19	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

421	Građevinski objekti	95.979,00	100.000,00	104,19	0,00	0,00

 	Strana:	18

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

T100705  Izgradnja javne rasvjete	65.737,50	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	100.000,00	50,00
	0640 Ulična rasvjeta

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.737,50	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	100.000,00	50,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	65.737,50	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	100.000,00	50,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00	99.000,00	49,75

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

421	Građevinski objekti	65.737,50	0,00	0,00	200.000,00	0,00

T100707  Uređenje i opremanje javnih	1.736.700,42	1.136.000,00	65,41	515.000,00	45,33	200.000,00	38,83	200.000,00	100,00
površina									

	0620 Razvoj zajednice

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.736.700,42	1.136.000,00	65,41	515.000,00	45,33	200.000,00	38,83	200.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	1.736.700,42	1.136.000,00	65,41	515.000,00	45,33	200.000,00	38,83	200.000,00	100,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	1.571.501,57	226.000,00	14,38	115.000,00	50,88	200.000,00	173,91	200.000,00	100,00

	52	Ostale pomoći	165.198,85	910.000,00	550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	1.736.700,42	1.136.000,00	65,41	500.000,00	44,01

422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

T100708  Uređenje površina uz	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sakralne objekte									

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

T100710  Sanacija klizišta s izgradnjom	543.499,90	25.000,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
potpornog zida									

	0451 Cestovni promet

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.499,90	25.000,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	543.499,90	25.000,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	543.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 	Strana:	19

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

421	Građevinski objekti	543.499,90	25.000,00	4,60	0,00	0,00

PROGRAM 1008 PROGRAM	19.828,99	77.000,00	388,32	277.000,00	359,74	120.000,00	43,32	120.000,00	100,00
ZAŠTITE OKOLIŠA									

A100801  Gospodarenje otpadom i	452,72	50.000,00	11.044,35	220.000,00	440,00	70.000,00	31,82	70.000,00	100,00
sanacija nelegalnih odlagališta smeća									
	0510 Gospodarenje otpadom

3	Rashodi poslovanja	452,72	50.000,00	11.044,35	220.000,00	440,00	70.000,00	31,82	70.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	452,72	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	452,72	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00

323	Rashodi za usluge	452,72	0,00	0,00	20.000,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	400,00	50.000,00	25,00	50.000,00	100,00
	proračuna									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	25,00	50.000,00	100,00

	52	Ostale pomoći	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	400,00
	proračuna					

A100802  Zaštita životinja i	19.376,27	27.000,00	139,35	57.000,00	211,11	50.000,00	87,72	50.000,00	100,00
higijeničarska služba									

	0530 Smanjenje zagađivanja

3	Rashodi poslovanja	19.376,27	27.000,00	139,35	57.000,00	211,11	50.000,00	87,72	50.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	19.376,27	27.000,00	139,35	57.000,00	211,11	50.000,00	87,72	50.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	19.376,27	27.000,00	139,35	57.000,00	211,11	50.000,00	87,72	50.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

323	Rashodi za usluge	19.376,27	25.000,00	129,02	55.000,00	220,00

00205  JAVNE USTANOVE	1.636.955,22	10.395.000,00	635,02	5.177.000,00	49,80	2.337.000,00	45,14	2.230.000,00	95,42
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I									
OSNOVNOG OBRAZOVANJA									

PROGRAM 1009 PROGRAM	1.630.669,22	10.395.000,00	637,47	5.162.000,00	49,66	2.322.000,00	44,98	2.215.000,00	95,39
PREDŠKOLSKOG ODGOJA									

A100901  Odgojno i administrativno	316.916,04	350.000,00	110,44	150.000,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00
tehničko osoblje i nabava opreme									

	0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	316.916,04	350.000,00	110,44	150.000,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	316.916,04	350.000,00	110,44	150.000,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	proračuna									

	11	Opći prihodi i primici	316.916,04	350.000,00	110,44	150.000,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00

 	Strana:	20

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	316.916,04	350.000,00	110,44	150.000,00	42,86
	proračuna					

K100901  Izgradnja dječjeg vrtića i	1.313.753,18	10.045.000,00	764,60	5.012.000,00	49,90	2.322.000,00	46,33	2.215.000,00	95,39
jaslica									

	0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00	386.000,00	857,78	1.572.000,00	407,25	1.565.000,00	99,55

34	Financijski rashodi	0,00	45.000,00	0,00	86.000,00	191,11	72.000,00	83,72	65.000,00	90,28

	11	Opći prihodi i primici	0,00	45.000,00	0,00	12.000,00	26,67	72.000,00	600,00	65.000,00	90,28

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	30.000,00	0,00	86.000,00	286,67

343	Ostali financijski rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00	500,00	1.500.000,00	100,00
	proračuna									

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00	500,00	1.500.000,00	100,00

367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	nadležnog proračuna za financiranje redovne					
	djelatnosti					

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313.753,18	10.000.000,00	761,18	3.500.000,00	35,00	250.000,00	7,14	150.000,00	60,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	1.313.753,18	10.000.000,00	761,18	3.500.000,00	35,00	250.000,00	7,14	150.000,00	60,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	1.313.753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	150.000,00	60,00

	51	Pomoći EU	0,00	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	1.313.753,18	10.000.000,00	761,18	3.500.000,00	35,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,00	500.000,00	44,40	500.000,00	100,00
	zajmova									

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,00	500.000,00	44,40	500.000,00	100,00
	kredita i zajmova									

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,00
	od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
	izvan javnog sektora					

PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE	6.286,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU									

A101002  Proslava Dana škole u	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Budinščini									

	0912 Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

 	Strana:	21

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

A101003  Sufinanciranje školskih	6.286,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
natjecanja, priredbi, nagrada									
uspješnim učenicima									
	0912 Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	6.286,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	6.286,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	6.286,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.286,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

00206  PROGRAMSKA	53.539,00	43.600,00	81,44	53.600,00	122,94	43.600,00	81,34	43.600,00	100,00
DJELATNOST KULTURE									

PROGRAM 1012 PROGRAM	43.539,00	33.600,00	77,17	43.600,00	129,76	33.600,00	77,06	33.600,00	100,00
JAVNIH POTREBA									

A101201  Djelatnost kulturno	35.000,00	25.000,00	71,43	35.000,00	140,00	25.000,00	71,43	25.000,00	100,00
umjetničkih društava									

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	35.000,00	25.000,00	71,43	35.000,00	140,00	25.000,00	71,43	25.000,00	100,00

38	Ostali rashodi	35.000,00	25.000,00	71,43	35.000,00	140,00	25.000,00	71,43	25.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	35.000,00	25.000,00	71,43	35.000,00	140,00	25.000,00	71,43	25.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	35.000,00	25.000,00	71,43	35.000,00	140,00

A101202  Sufinanciranje čuvanja	1.539,00	1.600,00	103,96	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
arhivske građe									

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	1.539,00	1.600,00	103,96	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00

32	Materijalni rashodi	1.539,00	1.600,00	103,96	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	1.539,00	1.500,92	97,53	1.550,00	103,27	1.500,00	96,77	1.500,00	100,00

	42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	99,08	0,00	50,00	50,46	100,00	200,00	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	1.539,00	1.600,00	103,96	1.600,00	100,00

A101203  Uređenje i zaštita spomenika	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
kulture i sakralnih objekata									

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00

38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00

 	Strana:	22

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PROGRAM 1013 PROGRAM	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA									

A101301  Pomoć za sakralne objekte	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00

00207  PROGRAMSKA	99.000,00	114.000,00	115,15	414.000,00	363,16	814.000,00	196,62	5.614.000,00	689,68
DJELATNOST ŠPORTA I									
REKREACIJE									

PROGRAM 1014 PROGRAM	99.000,00	114.000,00	115,15	414.000,00	363,16	814.000,00	196,62	5.614.000,00	689,68
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU									

A101401  Djelatnost udruga u športu i	99.000,00	114.000,00	115,15	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00
rekreaciji									

	08 Rekreacija, kultura i religija

3	Rashodi poslovanja	99.000,00	114.000,00	115,15	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00

38	Ostali rashodi	99.000,00	114.000,00	115,15	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	99.000,00	114.000,00	115,15	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00	114.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	94.000,00	104.000,00	110,64	104.000,00	100,00

382	Kapitalne donacije	5.000,00	10.000,00	200,00	10.000,00	100,00

K101401  Sportsko-rekreacijska zona i	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250,00	5.000.000,00	1.000,00
auto kamp u Budinščini									

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250,00	5.000.000,00	1.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	250,00	5.000.000,00	1.000,00
	dugotrajne imovine									

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

T101401  Uređenje i opremanje	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	500.000,00	250,00
sportskih građevina u Budinščini									

	0810 Službe rekreacije i sporta

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	500.000,00	250,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	500.000,00	250,00
	dugotrajne imovine									

 	Strana:	23

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:24

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

00208  PROGRAMSKA	550.475,94	1.273.700,00	231,38	10.516.500,00	825,67	3.973.700,00	37,79	2.473.700,00	62,25
DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I									
ZDRAVSTVA									

PROGRAM 1015 PROGRAM	503.975,94	1.219.200,00	241,92	10.457.000,00	857,69	3.919.200,00	37,48	2.419.200,00	61,73
SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE									
POMOĆI									

A101501  Pomoć u novcu pojedincima i	220.063,12	332.000,00	150,87	290.000,00	87,35	332.000,00	114,48	332.000,00	100,00
obiteljima									

	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

3	Rashodi poslovanja	220.063,12	332.000,00	150,87	290.000,00	87,35	332.000,00	114,48	332.000,00	100,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na	220.063,12	332.000,00	150,87	290.000,00	87,35	332.000,00	114,48	332.000,00	100,00
	temelju osiguranja i druge naknade									

	11	Opći prihodi i primici	220.063,12	332.000,00	150,87	290.000,00	87,35	332.000,00	114,48	332.000,00	100,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	220.063,12	332.000,00	150,87	290.000,00	87,35
	proračuna					

A101502  Pomoć obiteljima i	133.912,82	72.200,00	53,92	142.000,00	196,68	72.200,00	50,85	72.200,00	100,00
kućanstvima u naravi									

	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

3	Rashodi poslovanja	133.912,82	72.200,00	53,92	142.000,00	196,68	72.200,00	50,85	72.200,00	100,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na	133.912,82	72.200,00	53,92	142.000,00	196,68	72.200,00	50,85	72.200,00	100,00
	temelju osiguranja i druge naknade									

	11	Opći prihodi i primici	133.912,82	71.200,00	53,17	142.000,00	199,44	71.200,00	50,14	71.200,00	100,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		nefinancijske imovine i naknade s									
		naslova osiguranja									

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	133.912,82	72.200,00	53,92	142.000,00	196,68
	proračuna					

K101501  Rekonstrukcija stare škole u	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dom za stare i nemoćne u Zajezdi									

	0620 Razvoj zajednice

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine									

	11	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 	Strana:	24

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:25

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2019.	Proračun za 2020.	Indeks 4/3	Plan 2021.	Indeks 6/4	Projekcija za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija za 2023.	Indeks 10/8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

K101501  Gerontološki centar Zajezda	0,00	815.000,00	0,00	10.025.000,00	1.230,06	3.515.000,00	35,06	2.015.000,00	57,33
	0620 Razvoj zajednice

3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67	15.000,00	60,00	15.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67	15.000,00	60,00	15.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67	15.000,00	60,00	15.000,00	100,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67
	odnosa					

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	0,00	10.000.000,00	1.250,00	3.500.000,00	35,00	2.000.000,00	57,14

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	800.000,00	0,00	10.000.000,00	1.250,00	3.500.000,00	35,00	2.000.000,00	57,14
	dugotrajne imovine									

	51	Pomoći EU	0,00	800.000,00	0,00	10.000.000,00	1.250,00	3.500.000,00	35,00	2.000.000,00	57,14

421	Građevinski objekti	0,00	800.000,00	0,00	10.000.000,00	1.250,00

PROGRAM 1016 HUMANITARNA	46.500,00	54.500,00	117,20	59.500,00	109,17	54.500,00	91,60	54.500,00	100,00
SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA									

A101601  Poticaj djelovanju udruga	24.500,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00
	1040 Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00

38	Ostali rashodi	24.500,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	24.500,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00

381	Tekuće donacije	24.500,00	24.500,00	100,00	24.500,00	100,00

A101602  Humanitarna djelatnost	22.000,00	30.000,00	136,36	35.000,00	116,67	30.000,00	85,71	30.000,00	100,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

3	Rashodi poslovanja	22.000,00	30.000,00	136,36	35.000,00	116,67	30.000,00	85,71	30.000,00	100,00

38	Ostali rashodi	22.000,00	30.000,00	136,36	35.000,00	116,67	30.000,00	85,71	30.000,00	100,00

	11	Opći prihodi i primici	22.000,00	30.000,00	136,36	35.000,00	116,67	30.000,00	85,71	30.000,00	100,00

381	Tekuće donacije	22.000,00	30.000,00	136,36	35.000,00	116,67

	Ukupno rashodi i izdaci	9.631.613,46	21.213.500,00	220,25	23.400.000,00	110,31	13.595.100,00	58,10	16.757.600,00	123,26
						     Članak 3.

	Ovaj Proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

                                                                                                     PREDSJEDNICA
                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA BUDINŠČINA:

                                                                                                     Dijana Margetić

 	Strana:	25

	Datum:	12.01.2021

	Vrijeme:	9:48:25
KLASA:400-05/20-01/05
URBROJ:2211/02-20-2

Budinščina, 18.12.2020.