1. UVOD

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo JLP(R)S  obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023.  i  Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija.
	Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela  radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada. 
	Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu i pratećih plansko - financijskih dokumenata ( projekcija i plan razvojnih programa) Konsolidirani proračuna Grada Raba za 2020. godinu i procjena kretanja najznačajnijih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje 2021. - 2023. godine. 
	Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ( „Narodne novine“ br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 135/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). 
	Zakonom o proračunu uveden je trogodišnji fiskalni okvir i programsko planiranje. Time su postavljena dva glavna cilja: prvi je preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) i postizanje fiskalne discipline, a drugi je alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima  lokalne jedinice.
	Zakon o proračunu utvrđuje da se proračun JLP(R)S za slijedeću godinu donosi na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije proračuna za naredne dvije godine na razini skupine (druga razina računskog plana ). Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika planova, na višoj razini računskog plana – ekonomske klasifikacije jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa  (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom. JLP(R)S i njihovi proračunski korisnici mogu za svoje potrebe izraditi proračun i financijske planove na detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, ali se predstavničkom tijelu na usvajanje podnosi isključivo proračun na trećoj razini ekonomske klasifikacije.
	Zakonom o proračunu utvrđena je obveza izrade plana razvojnih programa za tekuću godinu i projekcija za dvije naredne  godine, na način da sam plan razvojnih programa predstavlja strateško – planski dokument.
	Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je  jedno od ključnih proračunskih načela – načelo transparentnosti. Načelo transparentnosti iznimno je važno zbog uvida javnosti svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava

2. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH PRIHODA/PRIMITAKA,     RASHODA/IZDATAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIMA ZA 2022. I 2023. GODINU
  
Na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine koje je sastavilo Ministarstvo financija, Upravni odjel za financije izradio je Upute za izradu prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2021. - 2023. godine i dostavio iste upravnim odjelima i korisnicima proračuna.
Osnovno polazište za izradu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2021. – 2023. godine i pratećih plansko - financijskih dokumenata (projekcije i plan razvojnih programa, odluka o izvršavanju proračuna) su ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci do kraja rujna 2020. godine i procjena ostvarenja istih do kraja 2020. godine u složenim uvjetima  poslovanja nastankom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Raba za razdoblje 2021. – 2023. temelji se na procjeni parametara razvoja prvenstveno turizma i njemu prislonjenih djelatnosti tercijarnog sektora ali i razvoja malog i srednjeg poduzetništva.
Najznačajniji prihodi proračuna su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, kazne i upravne pristojbe, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine. Prihodi od poreza na dohodak vezani su uz rast zaposlenosti i bruto plaće i zakonskih odredbi. Prihodi iz Državnog proračuna i proračuna PGŽ ovise o procjeni prihoda navedenih proračuna. 
	Pretpostavka je da će u 2021. godini turistički promet blago rasti u odnosu na 2020. godinu te da ce se situacija uzrokova koronavirusom lagano stabilirizrati, te da će se raspoloživa sredstva proračuna usmjeriti prema prioritetima i pokriću dijela manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz ranijih godina. 
Osnovni ciljevi u provođenju politike Grada Raba u ovom razdoblju biti će :
-	održivi gospodarski razvoj i poticanje zapošljavanja poticanjem malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i stočarstva  
-	izgradnja  objekata komunalne infrastrukture: odlagalište otpada, groblja, održiva javna rasvjeta - projekti poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja, održavanje postignute razine kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture,
-	poboljšanje zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavljanje poslova socijalne skrbi,
-	poboljšanje uvjeta u oblasti predškolskog uzrasta i odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta, te poticanje primjene djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda,
-	poboljšanje raspolaganja, upravljanja i korištenja imovine u vlasništvu Grada Raba temeljem Registra imovine,
-	uređenje naselja na području Grada Raba, poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih djelatnosti, očuvanje komunalnog reda. 

Izvori financiranja 
Osnovni izvori financiranja proračuna i  proračunskih korisnika  jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.
U izvor financiranja - opći prihodi i primici proračun uključuje  prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni. 
U izvor financiranja – opći prihodi i primici  proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.
Izvor financiranja vlastiti prihodi – čine prihodi koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi subjekti (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugost. usluga i sl.),
U izvor financiranja prihodi za posebne namjene – uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima (namjenski prihodi) Ovaj izvor čine: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, vodni doprinos, doprinos za šume i ostalo,
Izvor financiranja pomoći – čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna,
Izvor financiranja donacije – čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna. 
Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja – čine sredstva od prodaje ili zamjene nefinancijske  imovine i od naknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode,
Izvor financiranja namjenski primici – čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.
      Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godinu prema organizacijskom ustroju Gradske uprave.
      Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji  i po izvorima financiranja.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
U Posebnom dijelu Proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima, kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima  financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama. 
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije  za razdoblje 2021. – 2023. razrađeni po pojedinim programima u kojima će rashodi za programe teretiti proračune slijedećih  godina i po izvorima financiranja za cjelokupnu izvedbu programa.
Uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti i završetak najvažnijih kapitalnih projekata kao i mogućnost zaduženja, predložen je Konsolidirani proračun za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje  djelokruga poslova iz nadležnosti  lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu planirani su u iznosu od 57.794.980,00 kn što predstavlja smanjenje za 12,18 % u odnosu na II. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2020. godinu. 
Ukupni rashodi i izdaci Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu planirani su u iznosu od  56.293.180,00 kn. 
Ukupni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 1.501.800,00 kn i služi za pokriće gubitka iz ranijih godina prema Programu mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 10/20).
Ukupni prihodi i primici Projekcije Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2021. – 2022. planirani su u iznosu od 63.595.435,00 kn za 2022. godinu što predstavlja povećanje u odnosu na plan za 2021. godinu za 10,03%. Za 2023. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu 64.945.435,00 kn što predstavlja povećanje od 12,37% u odnosu na plan za 2021. godinu, odnosno povećanje od 2,12% u odnosu na projekcije za 2022. godinu.

Tablica 1. Struktura Proračuna za 2021. i projekcija 2022. i 2023. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu
									- u kunama-		 
R. br.	OPIS	PLAN 2020.	PLAN  2021.	PROJEKCIJA  2022.	PROJEKCIJA  2023.	
  A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	73.145.773,83	57.794.980,00	63.595.435,00	64.945.435,00	
   1.	UKUPNI PRIHODI	63.640.773,83	54.789.980,00	60.590.435,00	61.940.435,00	
 	Prih. Poslovanja	61.233.133,83	50.009.060,00	55.118.795,00	58.418.795,00	
 	Prih. od prod. nefin. im.	2.407.640,00	4.780.920,00	5.471.640,00	3.521.640,00	
   2. 	Prim. Od fin. Im. I zaduživanja	9.505.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	
   B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	72.062.655,00	56.293.180,00	61.093.635,00	62.443.635,00	
   1.	UKUPNI RASHODI	61.262.655,00	51.093.180,00	56.793.635,00	58.143.635,00	
 	Rash. Poslovanja	35.433.030,00	35.747.860,00	39.591.010,00	39.461.010,00	
 	Rash. za nabavu nefin. im.	25.829.625,00	15.345.320,00	17.202.625,00	18.682.625,00	
   2.	Izdaci za fin. Im. I otplate zajmova	10.800.000,00	5.200.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
C.	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	 	 	 	
    D.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA            (A-B)	1.083.118,83	1.501.800,00	2.501.800,00	2.501.800,00	
						
Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

U grafikonu 1. dan je pregled planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sa usporedbom planiranih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka u Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu. 

Grafikon 1. Struktura Proračuna za 2021. i projekcije za 2022. – 2023. prema osnovnoj klasifikaciji te usporedba sa Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2021. godini planiraju se u iznosu od 50.009.060,00 kn. Udio pojedinih prihoda u strukturi prihoda poslovanja čine:
-	porezni prihodi u visini od 47,45%, 
-	prihodi od pomoći iz inozemstva  (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju u ukupnim prihodima poslovanja u visini od 15,36% 
-	prihodi od imovine imaju udio u visini od 5,23% 
-	prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u visini od 30,19%, 
-	prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 1,37%,
-	kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,40%.
Prihodi od poreza planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 23.729.360,00 kn na temelju    dosadašnjih ostvarenja i prema procjeni gospodarskih kretanja do kraja 2020. godine i     izmjena poreznih zakona. 
Pomoći iz inozemstva ( darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 7.680.600,00 kn. Od navedenog iznosa na tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 1.753.500,00 kn i odnose se na sufinanciranje programa korisnika proračuna, socijalnog programa.
Kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu od 5.927.100,00 kn i odnose se na sufinanciranje kapitalnih projekata – sanacija crkve sv. Franje iznos od 250.000,00 kn, projekt uređenja groblja iznos od 1.200.000,00 kn, uređenje plaža i pomorskog dobra iznos od 50.000,00 kn, projektna dokumentacija za Terra centar iznos od 50.000,00 kn, projekt uređenja Spomen groblja Kampor u iznosu od 100.000,00 kn, projekt sanacije odlagališta otpada Sorinj u iznosu od 245.000,00, projekt uređenja nerazvrstanih cesta u iznosu od 185.000,00 kn, nabavka kontejnera za reciklažu u iznosu od 200.000,00 kn . uređenje šetnice Veli Mel u Kamporu u iznosu od 500.000,00 kn, izgradnja plaža u iznosu od 500.000,00 kn, rekonstrukcija ljetnog kina u iznosu od 1.260.000,00, te nabava knjižne građe u Gradskoj knjižnici u iznosu od 92.000,00 kn. 
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 1.275.000,00 kn za projekt izgradnja sortirnice.
Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine i prihode  od kamata na dane zajmove i u 2021. godini planiraju se u iznosu od 2.616.000,00 kn.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i   naknada planiraju se u iznosu od 15.096.200,00 kn. Navedeni prihodi odnose se na   upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima, komunalni doprinos i   naknade. 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  planirani su u iznosu od 686.900,00 kn i odnose se na prihode od pruženih usluga korisnika proračuna i donacija istim.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 200.000,00 kn, a odnose se na mandatne kazne komunalnog redara i prometne kazne prometnog redara.  

2.1.2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.780.920,00 kn i odnose se na: 
-	potencijalnu prodaju zemljišta u iznosu od 700.000,00 kn,
-	potencijalnu prodaju poslovnih prostora u iznosu od 3.000.000,00 kn,
-	prodaju stanova sa stanarskim pravom ( mjesečna otplata) i  stambenog objekta u iznosu od 580.920,00 kn,
-	prodaju građevinskih objekata groblja u iznosu od 500.000,00 kn.

2.1.3.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 3.005.000,00 kn i odnose se na 
-	primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (povrati stipendija učenicima i studentima) iznos od 5.000,00 kn, 
-	Primljeni kratkoročni kredit za premošćivanje jaza u poslovanju u iznosu od 3.000.000,00 kn.

U tablici 2. daje se Prikaz planiranih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu te usporedba sa Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu.

Tablica 2. Prikaz planiranih prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu te usporedba sa Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu
								- u kunama -
Red.	OPIS	DRUGE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU	PLAN 2021.	
1	2	4	5	
1.	PRIHODI POSLOVANJA	56.538.693,83	50.009.060,00	
 	Prihodi od poreza	19.895.115,00	23.729.360,00	
 	Porez i prirez na dohodak	11.894.115,00	14.128.360,00	
 	Porezi na imovinu	7.300.000,00	8.700.000,00	
 	-u tome:	 	 	
	*porez na kuće za odmor	1.500.000,00	1.500.000,00	
	*porez na korištenje javnih površina	1.800.000,00	2.200.000,00	
	*porez na promet   nekretnina	4.000.000,00	5.000.000,00	
 	Porezi na robu i usluge	701.000,00	901.000,00	
 	- u tome :	 	 	
	*porez na potrošnju alk. i bezalkohol. pića	700.000,00	900.000,00	
	*porez na tvrtku	1.000,00	1.000,00	
	 	 	 	
 	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	21.590.660,00	7.680.600,00	
 	- u tome :	 	 	
	*tekuće pomoći iz	618.160,00	1.753.500,00	
	proračuna		 	
	*kapitalne pomoći iz	20.972.500,00	5.927.100,00	
	proračuna i prijenosa iz EU	 	 	
 	Prihodi od imovine	1.788.250,00	2.616.000,00	
 	Prihodi od financijske	27.000,00	242.000,00	
	imovine			
 	- u tome :	 	 	
 	*kamate na depozite i oročena sredstva	17.000,00	17.000,00	
 	*pozitiv.tečaj.razlike	10.000,00	10.000,00	
 	*prihodi od dividendi	0,00	215.000,00	
 	Prihodi od nefinanc. Imovine	1.759.250,00	2.374.000,00	
 	- u tome :	 	 	
 	*naknada za konces.  na pom. dobru	584.000,00	934.000,00	
 	najma stanova	30.000,00	30.000,00	
 	*naknada za ekspl.  min.sirovina i	5.000,00	5.000,00	
 	spomenička renta	150.000,00	280.000,00	
 	*naknada za zadržav. nez.izgr. građevina	18.750,00	10.000,00	
 	* prihodi od zakupa	956.500,00	1.100.000,00	
 	* ostale naknade za korištenje nefin im. 	15.000,00	15.000,00	
 	Prihodi od kamata	2.000,00	0,00	
	na dane zajmove			
 	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.617.568,83	15.096.200,00	
 	Upravne i administrativne pristojbe	1.209.475,00	1.335.000,00	
 	- u tome :	 	 	
 	*naknada za obradu	12.500,00	15.000,00	
 	zahtjeva za konc.od.	 	 	
 	*prihod od prodaje	70.000,00	120.000,00	
 	državnih biljega	 	 	
 	*boravišna pristojba	1.126.975,00	1.200.000,00	
 	Prihodi po posebnim propisima	2.625.000,00	3.361.200,00	
 	-u tome :		 	
 	*Prihodi vodnog	20.000,00	80.000,00	
 	gospodarstva		 	
 	*Ostali nespomenuti	2.605.000,00	3.281.200,00	
	prihodi i doprinos		 	
	za šume		 	
 	Komunalni doprinosi i naknade	8.783.093,83	10.400.000,00	
 	- u tome :	 	 	
	*komunalni doprinosi	2.783.093,83	4.000.000,00	
	*komunalne naknade	6.000.000,00	6.400.000,00	
 	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	547.100,00	686.900,00	
 	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00	200.000,00	
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.514.640,00	4.780.920,00	
 	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr.  imovine (zemljište )	100.000,00	700.000,00	
	Rudna bogatstva	100.000,00	700.000,00	
 	Prihodi od prodaje	1.414.640,00	4.080.920,00	
 	proizvedene dugotrajne imovine			
 	- u tome :	 	 	
	*stambeni objekti	64.640,00	580.920,00	
	*poslovn objekti	200.000,00	3.000.000,00	
	* groblje	1.150.000,00	500.000,00	
 	UKUPNI PRIHODI	58.053.333,83	54.789.980,00	
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.265.000,00	3.005.000,00	
	- u tome:	 	 	
 	*primljene otplate	5.000,00	5.000,00	
 	(povrati) danih zajmova	 	 	
 	*primici od zaduživanja	7.260.000,00	3.000.000,00	
 	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	65.318.333,83	57.794.980,00	
Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Grafikon 2. prikazuje strukturu planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primicima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2021. godinu.

Grafikon 2. Struktura planiranih prihoda i primitaka u ukupno planiranim prihodima i primicima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2021. godinu.

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 

Prijedlog rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu iznosi 56.293.180,00 kn što predstavlja smanjenje za 13,36% u odnosu na Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna za 2020. godinu. Projekcija rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna za 2022. godinu projicirana je u iznosu od 61.093635,00 kn, a za 2023. godinu u iznosu od 62.443.635,00 kn.
U Posebnom dijelu Prijedloga Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu prikazani su rashodi i izdaci po nositeljima i korisnicima prema programskoj i ekonomskoj  klasifikaciji. Obrazloženja rashoda i izdataka po upravnim odjelima nalaze se u nastavku.
U tablici 3. daje se prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu te usporedba sa Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu.

Tablica 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu te usporedba sa Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu
  - u kunama   
 
Red. Br. 	OPIS	DRUGE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU	PLAN 2021.	
				
1	2	4	5	
 	RASHODI POSLOVANJA	32.236.140,00	35.747.860,00	
 	- u tome :	 	 	
 	Rashodi za zaposlene	9.607.125,00	9.888.265,00	
 	Materijalni rashodi	16.031.380,00	17.132.345,00	
 	Financijski rashodi	671.000,00	601.000,00	
 	Subvencije	188.000,00	448.000,00	
 	Pomoći dane u inozemstvo i  unutar općeg proračuna	656.185,00	2.353.700,00	
 	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	1.595.400,00	1.682.000,00	
 	osiguranja i druge naknade	 	 	
 	Ostali rashodi	3.487.050,00	3.642.550,00	
 	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.919.075,00	15.345.320,00	
 	- u tome :	 	 	
 	Rashodi za nabavu	840.000,00	1.858.000,00	
 	neproizvedene dug.imovine	 	 	
 	Rashodi za nabavu	21.144.075,00	8.537.020,00	
 	proizvedene dug. imovine	 	 	
 	Rashodi za dodatna	1.935.000,00	4.950.300,00	
 	ulaganja na nefinan.imovini	 	 	
 	IZDACI ZA FINANCIJSKU	7.660.000,00	5.200.000,00	
	IMOVINU I OTPALTE ZAJMOVA			
 	- u tome :	 	 	
	Otplata glavnice primljenih kredita	7.660.000,00	5.200.000,00	
 	UKUPNI RASHODI I IZDACI	63.815.215,00	56.293.180,00	
Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Grafikon 3. prikazuje strukturu planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2021. godinu.

Grafikon 3. Struktura planiranih rashoda i izdataka u ukupno planiranim rashodima i izdacima u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2021. godinu.

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

3. OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA PO 
    UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RABA

Ukupno planirani rashodi i izdaci podijeljeni su u tri Upravna odjela. U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša planira se 16.756.200,00,00 kuna rashoda ili 29,77% ukupnog godišnjeg plana. Iznos od 6.026.000,00 kn ili 10,70% ukupnog godišnjeg plana planira se u upravnom odjelu za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam. U Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti planira se iznos od 33.510.980,00 kn ili 59,53% godišnjeg plana za navedeni upravi odjel.
  	
Grafikon 4.  prikazuje strukturu planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2021. godinu. 

Grafikon 4.  Struktura planiranih rashoda/izdataka prema Upravnim odjelima u ukupnom Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2021. godinu. 

Izvor: Konsolidirani proračun Grada Raba za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

3.1. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Odjel za komunalne sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture te zaštite okoliša i prirode, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz svog djelokruga, a sve u cilju bolje zaštite okoliša te boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i infrastrukturnog razvoja Grada. Odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša također rješava po žalbama na rješenja jedinice lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva, obavlja poslove i zadaće u vezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.
Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša utvrđeni su u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Grada Raba, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, dezinsekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poslovnih prostora, spomeničke rente i ostale slične poslove.
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša realizira i prihode i rashode Proračuna Grada Raba. 

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od poreza na korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje komunalne infrastrukture.

Ciljevi za 2021. – 2023. godinu

Najvažniji ciljevi Upravnog odjela u razdoblju 2021.-2023. godine jesu:
•	Nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih iz prijašnjih razdoblja: izgradnja nogostupa na cestama najugroženijim za sigurnost građana, uređenja mjesnih groblja, izgradnju cesta, igrališta za djecu i mlade te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Grada.
•	Optimalno održavanje i izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Grada te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi. 
•	Ostvariti što veći broj priključaka gdje za to postoje mogućnosti  na javnu sanitarnu mrežu s ciljem očuvanja okoliša i osiguranja čistog mora kao preduvjet turističkog razvoja Grada.
•	Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom uključujući izgradnju potrebne infrastrukture kao jednim od preduvjeta osiguranja kvalitete života građana.
•	Provjerom evidentiranosti  i obilaskom terena osigurati da svi objekti budu zaduženi obvezom plaćanja komunalne naknade te na taj način osigurati povećanje prihoda za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

Zakonska osnova za uvođenje programa

    Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati određenu zakonsku regulativu i to kako slijedi: 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu 
- Zakon o jedinicama lokalne i područne samouprave 
- Zakon o općem upravnom postupku 
- Zakon o cestama 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama 
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
- Zakon o prostornom uređenju 
- Zakon o gradnji 
- Zakon o građevinskoj inspekciji 
- Zakon o upravnim sporovima 
- Zakon o upravnim pristojbama 
- Zakon o javnoj nabavi 
- Zakon o zaštiti okoliša 
- Zakon o zaštiti prirode 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Zakon o grobljima 
- Zakon o proračunu 
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti 
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru 
- Zakon o obaveznim odnosima 
- Ovršni zakon 
- Zakon o vodama 
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 
- Zakon o zaštiti na radu 
- Zakon o zaštiti životinja
- Zakon o zaštiti od požara 
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 
- Zakon o elektroničkim komunikacijama 
- Zakon o koncesijama 
- ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo. 

FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2021. – 2023.

Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2021.-2023. planirana su sredstva  za  slijedeće programe :

R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	ODRŽAVANJE  I UREĐENJE 
JAVNIH POVRŠINA	3.751.000,00
	3.925.000,00	3.925.000,00	
2	ODRŽAVANJE I UREĐENJE
NERAZVRSTANIH CESTA	2.344.000,00	1.826.000,00	2.796.000,00	
3.	ODRŽAVANJE I UREĐENJE 
MJESNIH GROBLJA I SPOMENIKA	3.657.000,00	2.197.000,00	397.000,00	
4	ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE 
JAVNE RASVJETE	1.353.000,00	1.463.000,00	7.013.000,00	
5	IZGRADNJA OBJEKATA I 
UREĐAJA ODVODNJE	740.000,00	340.000,00	290.000,00	
6	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG 
OTPADA	1.650.200,00	7.200.000,00	100.000,00	
7	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
8	POSLOVNI I STAMBENI 
PROSTORI	1.160.000,00	2.335.000,00	4.365.000,00	
9	DJELOKRUG MJESNE 
SAMOUPRAVE PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA 
DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA	2.041.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	
	UKUPNO ZA ODJEL	16.756.200,00	21.346.000,00
	20.956.000,00

1.	NAZIV PROGRAMA : JAVNE POVRŠINE
OPIS I CILJ PROGRAMA Cilj predmetnog Programa je održavati sve javne površine na području Grada na visokoj razini kvalitete i standarda kako bi ostali privlačna turistička destinacija te ugodno mjesto za stanovanje i rad. Kvaliteta održavanja treba biti na razini najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.
	U narednom razdoblju indicija je povećanja novih javnih površina kao uređenih zelenih površina. Nadalje, kroz programe održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture biti će potrebno poticati i ulagati u projekte koji će gospodarstvu Grada Raba biti kvalitetna dopuna turističke ponude. 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021.:
	Komunalna naknada:          2.701.000,00 kuna
	Komunalni doprinos:              270.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:              580.000,00 kuna
Pomoći - Grad Rab:               200.000,00 kuna
Nepredviđeni rizici i rashodi prilikom realizacije ovog programa mogli bi biti ekonomski te prirodni u vidu elementarnih nepogoda ili pandemije koje bi uzrokovali značajnije štete kao i eventualni pad standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Aktivnost: Održavanje javnih
 površina	2.686.000	2.740.000	2.740.000	
2	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina 	 850.000	   860.000	860.000	
3	Tekući projekt: Održavanje javnih površina	215.000	   325.000	325.000	
	UKUPNO PROGRAM:	3.751.000	  3.925.000
	3.925.000

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Aktivnost: Održavanje javnih površina, obuhvaćena je opskrba vodom, održavanje i čišćenje javnih zelenih površina, održavanje parkova, usluge dezinsekcije i deratizacije, sterilizacija kućnih ljubimaca, program zbrinjavanja napuštenih životinja, održavanje zelenih otoka i vaza, uređenje javnih površina, održavanje vodotoka i oborinskih kanala, nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama, te održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina odnosno čišćenje ulica, staza, trgova i ostalih javno-prometnih površina.
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina,  odnosi se na redovna održavanja parka Komrčar, nabavku kontejnera, sanacija odrona i klizišta, izgradnja novih te uređenje postojećih dječjih igrališta i proširenje novih zelenih površina.
Tekući projekt: Održavanje javnih površina, podrazumijeva redovno održavanje šetnica, fontana, dječjih igrališta, javnih WC-a te sanaciju divljih deponija na području grada.
 
2.  NAZIV PROGRAMA : NERAZVRSTANE CESTE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćena je regulacija prometa, održavanje cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta, otkup zemljišta, uređenje i rekonstrukcije cesta, projektna dokumentacija, asfaltiranje, uređenje šetnica, ulica, sanacija potpornih zidova i sl. .
Cilj programa je kontinuirano unapređenje prometnica na području Grada Raba, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Grada Raba kao turističke destinacije.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021.: 
Opći prihodi i primici:                 91.000,00 kuna 
	Komunalna naknada:              595.000,00 kuna
	Komunalni doprinos:            1.473.000,00 kuna
Pomoći - Grad Rab:                185.000,00 kuna

Nepredviđeni rashodi i rizici  pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Aktivnost: Održavanje
 nerazvrstanih cesta	686.000	 686.000	 1.056.000	
2	Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta	          1.658.000	1.140.000	1.740.000	
	UKUPNO PROGRAM	2.344.000	1.826.000
	2.796.000

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Sredstva su dakle namijenjena kroz Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, saniranju udarnih rupa, košnju, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te ostale aktivnosti prema potrebi. Kapitalnim projektom: Uređenje nerazvrstanih cesta, planira se sanacija dijela ceste prema Domu za starije. Ovdje se prvenstveno odnosi na izgradnju nogostupa na najkritičnijim dionicama (Palit), otkup zemljišta, pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i sanacije potpornih zidova.

3.  NAZIV PROGRAMA : GROBLJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćena je održavanje groblja , spomenika, spomen obilježja, izrada mrtvačnica, te uređenje infrastrukture na mjesnim grobljima.
Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze. Cilj programa je dakle održavanje groblja i proširenje istih te održavanje spomenika i spomen obilježja na području Grada Raba.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021.:
Komunalna naknada:         460.000,00 kuna
	Komunalni doprinos:          800.000,00 kuna
	Pomoći Grad Rab :           1.200.000,00 kuna
	Nefinancijska imovina:     1.000.000,00 kuna
	Opći prihodi i primici:            10.000,00 kuna
	
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Aktivnost: Održavanje 
spomenika i groblja	137.000	137.000	137.000	
2	Aktivnost: Izgradnja i
 uređenje groblja  	50.000	50.000	50.000	
3	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje groblja	3.470.000	2.010.000	210.000	
	UKUPNO PROGRAM	3.657.000	2.197.000	397.000	

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Aktivnošću održavanje i uređenje groblja vrši se redovno održavanje te izrada projektnih rješenja za buduća uređenja, dok je kapitalnim projektom predviđena izgradnja dijela mjesnog groblja Kampor.

4.  NAZIV PROGRAMA : JAVNA RASVJETA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćena je potrošnja električne energije za prostore u vlasništvu Grada Raba, te za javnu rasvjetu, materijali i dijelovi za  dekorativnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, elektroenergetska suglasnost, proširenje javne rasvjete, te rekonstrukcije ormarića javne rasvjete. 
	S obzirom na navedeno, cilj je postaviti rasvjetna tijela na cijelo područje Grada Raba, odnosno održavati i unapređivati postojeću javnu rasvjetu adekvatnim uređajima radi smanjenja troškova, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja onečišćenja okoliša štetnim emisijama CO2. Sva oprema koja se ugrađuje u skladu je s važećim normama unutar EU, pozitivnim propisima i standardima, a poglavito glede svjetlosnog ekološkog zagađenja. 
Stoga, u narednom razdoblju namjera je modernizirati postojeću javnu rasvjetu te osigurati zadovoljavajući vizualni identitet povijesne jezgre grada adekvatnom ambijentalnom rasvjetom.
  
SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021.:
	Komunalna naknada:           1.253.000,00 kuna
	Komunalni doprinos:               100.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 
2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Aktivnost: Održavanje i potrošnja 
javne rasvjete	1.153.000	   1.243.000	1.243.000	
2	Kapitalni projekt: Proširenje i 
opremanje javne rasvjete  	  200.000	   220.000	5.770.000	
	UKUPNO PROGRAM	1.353.000	  1.463.000
	7.013.000	

Kratak opis aktivnosti/projekta:
U cilju održavanja i unapređenja javne rasvjete na području Grada Raba planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela na položenim kablovima i temeljima uz izgrađene šetnice u Barbatu i Banjolu, kao i za proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na području Grada. Osim navedenog program predviđa izmjenu postojećih rasvjetnih tijela na području Grada Rab s energetski učinkovitijim, temeljem ESCO modela.
Nepredviđeni rashodi i rizici  pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

5.  NAZIV PROGRAMA : ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti odnosno kapitalni projekti VRELA d.o.o. Rab. Obuhvaća izgradnju kanalizacijskih mreža te projektnu dokumentaciju istih.
Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mjesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje u vodoprijemnik koji će ih moći primiti. Izgradnja kanalizacijskog sustava ima ogroman utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda čovjeka te stvaranje boljih životnih uvjeta.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021.:
 Opći prihodi i primici:                  740.000,00 kuna, 	

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Aktivnost: Tekući 
 financijski rashod	   90.000	90.000	90.000	
2	Kapitalni projekt: Odvodnja
 otpadnih voda   	250.000	250.000	200.000	
3	Kapitalni projekt: Zbrinjavanje otpadnih voda	400.000			
	
UKUPNO PROGRAM	
740.000
	
   340.000
	
  290.000	

Kratak opis aktivnosti/projekta
	Ovim programom obuhvaćeno je plaćanje slivnih naknada te na otplatu dijela obveze za izradu projektno studijske dokumentacije aglomeracije kao i program subvencioniranja crpljenja septičkih jama. Također i izgradnju crpne stanice oborinskih voda na području povijesne jezgre.

6.  NAZIV PROGRAMA: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Cilj Programa zbrinjavanje komunalnog otpada je uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom. 
Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima.
Nadalje, cilj je sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021. : 
Nefinancijska imovina:                 56.300,00 kuna
	Opći prihodi i primici:                   53.800,00 kuna
	Pomoći Grad Rab:                     245.000,00 kuna
	Pomoći  EU:                            1.275.000,00 kuna
	Pomoći  Općina Lopar:                20.100,00 kuna
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 
2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Kapitalni projekt: Program 
zbrinjavanja otpada	1.650.200	 7.200.000	 100.000	
	UKUPNO PROGRAM	1.650.200	 7.200.000	 100.000	

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Kapitalni projekt: Program zbrinjavanja otpada odnosi se na sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada Sorinj te na provođenje informativno edukativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom.
Nepredviđeni rashodi i rizici  pri realizaciji ovog Programa mogući su u djelu rješavanja potrebnih preduvjeta za sufinanciranje što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti odnosno projekata.

7.  NAZIV PROGRAMA : GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom obuhvaćena je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Grada Raba, na samim autobusnim ugibalištima te na redovno održavanje dijela komunalne infrastrukture.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021. : 
Komunalna naknada:           10.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:            50.000,00 kuna
	
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 
2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Aktivnost: 
Održavanje javnih površina	60.000	  60.000	    60.000	
	UKUPNO PROGRAM	60.000	  60.000	    60.000	

8.  NAZIV PROGRAMA : POSLOVNI I STAMBENI PROSTORI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Svrha Programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada pažnjom dobrog gospodara te briga o zaštiti kulturnih dobara te kulturno-povijesne cjeline Grada Raba.
Cilj Programa je izgradnja prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Grada te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada ( pročelja, krovišta, zajednički dijelovi i slično) u kojima je Grad Rab suvlasnik kao i subvencioniranje projekta Rab bez azbesta te izrada projekta za novu zgradu vatrogasnog doma..

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021. : 
Nefinancijska imovina:             165.000,00 kuna
Opći prihodi i primici:               325.000,00 kuna
	Komunalna naknada:              110.000,00 kuna
	Zakup posl. prostora:               560.000,00 kuna
	
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Aktivnost: Održavanje zgrada i 
opreme za redovno korištenje	        335.000	340.000	340.000	
2	Aktivnost: Održavanje stambenih i poslovnih prostora	300.000	250.000	300.000	
3	Kapitalni projekt: Ulaganja u
postrojenja i opremu	          25.000	25.000	25.000	
4	Kapitalni projekt: Ulaganje u 
stambene objekte	          100.000	100.000	100.000	
3	Kapitalni projekt: Poslovni 
prostori	400.000	1.620.000	3.600.000	
	UKUPNO PROGRAM	     1.160.000	2.335.000	4.365.000	

9.  NAZIV PROGRAMA : DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Grada sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama.
Oblici mjesne samouprave na području Grada Raba su Mjesni odbori.
Svrha je obavljanje poslova iz djelokruga svakog Mjesnog odbora, a cilj je neposredno ostvarivanje potreba građana.
Obuhvaća poslove koji se odnose na uređenje naselja, koje svaki mjesni odbor planira pojedinačno, što je u konačnici obuhvaćeno Programom gradnje, odnosno održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
Izvori za 2021.:
 Komunalna naknada:       684.000,00  kuna 
 	 Komunalni doprinos:      1.357.000,00 kuna

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1	Aktivnost: Djelatnost MO 
Banjol	195.000	155.000	155.000	
2	Aktivnost: Djelatnost MO 
Barbat	106.000	106.000	106.000	
3	Aktivnost: Djelatnost MO
 Palit	            148.000	114.000	114.000	
4.	Aktivnost: Djelatnost MO
 Kampor	72.000	72.000	72.000	
5	Aktivnost: Djelatnost MO
 Mundanije	88.000	88.000	88.000	
6	Aktivnost: Djelatnost MO
 Donja Sup. Draga	55.000	55.000	55.000	
7.	Aktivnost: Djelatnost MO
 Gornja Sup. Draga	20.000	20.000	20.000	
8	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Banjol	255.000	270.000	270.000	
9	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Barbat	270.000	 270.000	270.000	
10	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Rab	179.000	179.000	179.000	
11	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Palit	230.000	258.000	258.000	
12	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Kampor	167.000	167.000	167.000	
13	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Mundanije	22.000	22.000	22.000	
14	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Donja Sup. Draga	140.000	140.000	140.000	
15	Kapitalni projekt: Djelatnost
 MO Gornja Sup. Draga	              94.000	94.000	94.000	
	UKUPNO PROGRAM	2.041.000	2.010.000
	2.010.000	

Kratak opis aktivnosti/projekta:
Svaki Mjesni odbor svojim planom raspoređuje sredstva za djelatnosti Mjesnih odbora prema svom programu rada. Sredstva se prvenstveno odnose na uređenje komunalne infrastrukture na području MO kao što je proširenje javne rasvjete, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i sl.

3.2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM

1. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA I          PODUZETNIŠTVA
OPIS I CILJ PROGRAMA: Program obuhvaća subvencioniranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije te sufinanciranje provođenja programa centra. Nadalje, sufinancirati će se projekti i aktivnosti usmjerene razvoju održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi.

Također, program obuhvaća završetak  izrade ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Grada Raba do 2030. i eventualnu izradu strateške procjene, poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite. Programom su planirana sredstva za rad Radio Raba, a iz izvora opći prihodi i primici planira se postavljanje opreme u radnoj zoni Mišnjak.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
-   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
    125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
-  Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
-  Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20 i 127/20)
-  Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvori za 2021:
           Opći prihodi i primici: 725.000,00

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	
1.	Aktivnost: 
Subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi	75.000,00	
2.	Aktivnost: 
Subvencije i sufinanciranje gospodarstva	450.000,00	
3.	Kapitalni projekt:
Priprema za izgradnju poduzetničkih zona	200.000,00	
4.	UKUPNO PROGRAM	725.000,00	

2. NAZIV PROGRAMA:  RAZVOJ TURIZMA
OPIS I CILJ PROGRAMA: Program razvoja turizma obuhvaća organizaciju kulturnih manifestacija te sufinanciranje zračnog prijevoza. Nadalje sufinancirati će se projektna dokumentacija za centar za posjetitelje Terra centar u okviru projekta Geopark otok Rab.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
-   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
    125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
-  Zakon o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/19, 32/20 i 42/20)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvori za 2021:
Boravišna pristojba:              180.000,00
           Pomoći-Grad Rab:                   50.000,00
           Nefinancijska imovina:            50.000,00
                     
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	
1.	Tekući projekt:
Program razvoja Grada Raba	280.000,00	
2.	UKUPNO PROGRAM	280.000,00	

3. NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO
OPIS I CILJ PROGRAMA
U aktivnosti Redovno održavanje plaža provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Sustav bežičnog interneta koji je postavljen na plažama potrebno je održavati te dodatno nadograditi. Sanirati će se preostali dio šetnice na pomorskom dobru u naselju Gonar. Županijskoj lučkoj upravi Rab sufinancirati će se projektna dokumentacija za buduću luku II Padova, također sufinancirati će se pomorska linija Barbat-Banjol-Rab, brodska linija Rab-Lun te brodska linija Rab-Lošinj. Projekti predviđeni proračunom prijaviti će se na javni poziv PGŽ za sufinanciranje.

Kapitalni projekt Uređenje plaža obuhvaća sanacije i uređenja plaža Grada Raba u naseljima po dostavljenim prijedlozima mjesnih odbora. Kapitalnim projektom također su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje plaža Petrac, Dumići-Potočine, izrada projektne dokumentacije za plaže Artić i Grci, izmjena Glavnog projekta plaža Padova I, II i III, te uređenje šetnice Kampor-Veli Mel. Nadalje, nastaviti će se ishođenje dozvola (izrada idejnog projekta, eventualnih elaborata vezano uz zaštitu okoliša i prirode i glavnog projekta) za šetnicu u Donjoj Supetarskoj dragi (Soline), za koju je do sada izrađeno idejno rješenje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
-   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
    125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) 
-   Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 
    56/16 i 98/19)
-   Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 
    63/08, 133/13 i 63/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvori za 2021:
           Opći prihodi i primici:           1.213.000,00
           Boravišna pristojba:                  173.000,00
           Posebni:                                    830.000,00
           Komunalna naknada:                400.000,00
           Pomoći-Grad Rab:                 1.050.000,00
           Nefinancijska imovina:             680.000,00
           Donacije-Grad Rab                     50.000,00

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan Proračuna 2021.	
1.	Aktivnost: 
Redovno održavanje plaža	1.283.000,00	
2.	Kapitalni projekt:
Uređenje plaža	3.100.000,00	
3.	UKUPNO PROGRAM	4.396.000,00	

4. NAZIV PROGRAMA: Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj
OPIS I CILJ PROGRAMA: 
Stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada Raba. Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno zakonskim odredbama.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), Zakon o gradnji (NN broj 153/13), Zakon o zaštiti okoliša ( NN 80/13, 153/13), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,25/12, 136/12 i 157/13), drugi zakoni, pravilnici uredbe i drugi podzakonski akti, Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba (SN 15/04, 40/05, 18/07, 47/11 i 19/16)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
Izvor: opći prihodi i primici, pomoći i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2021.	
1.	Aktivnost: 
Sufinanciranje programa i izrade projekata	15.000,00	
2.	Kapitalni projekt:
Sufinanciranje programa i izrade projekata	610.000,00	
3.	UKUPNO PROGRAM	625.000,00	

3.3. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. NAZIV PROGRAMA: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i izvršnog tijela
OPIS I CILJ PROGRAMA:Izdaci naknada za rad članovima Gradskog vijeća propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izdaci za izbore za članove mjesnih odbora i za lokalne izbore.    

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o lokalnim izborima (NN broj 144/12 i 121/16), Statut Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13, 31/13 – pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A111001 Predstavničko i izvršno tijelo	612.000,00 	
	UKUPNO PROGRAM	612.000,00 	

2. NAZIV PROGRAMA: Program političkih stranaka
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci se odnose na tekuće donacije političkim strankama i vijećniku i to temeljem rezultata lokalnih izbora, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN broj 29/19 i 98/19), Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 30/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A111301 Osnovne funkcije stranaka	30.800,00 	
	UKUPNO PROGRAM	30.800,00 	

3. NAZIV PROGRAMA: Savjet mladih
OPIS I CILJ PROGRAMA: Potpora radu savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, Savjetu mladih, funkcioniranje kojega je definirano Zakonom o savjetima mladih.
ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A111401 Rad Savjeta mladih	1.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	1.500,00 	

4. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci za redovna rad braniteljskih udruga na području Grada Raba i Udruge antifašista Raba, dodijeljena kroz Natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Raba, temeljem Zakona o udrugama.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15,  123/17 i 98/19), Zakon o udrugama (74/14, 70/17 i 98/19)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz
Domovinskog rata 	35.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	35.000,00 	

5. NAZIV PROGRAMA: Redovan rad Ureda Grada
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci za redovne aktivnosti potrebne za cjelogodišnje funkcioniranje Ureda Grada i djelomice cjelokupne gradske uprave. Odnosi se na rashode za zakupnine, organizaciju manifestacija, rashode protokola, oglašavanja internetom, tekuće donacije, članarine, nagrade povodom dana Grada Raba, te na izdatke za otplatu glavnice kredita i pokriće gubitka prema Programu mjera za pokriće gubitka.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15)

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A112101 Izvršavanje osnovnih zadaća i 
poslova djelokruga rada	6.470.000,00	
2. 	A112103 Naknade građanima i kućanstvima	     10.000,00      	
	UKUPNO PROGRAM	6.480.000,00	

6. NAZIV PROGRAMA: Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela
OPIS I CILJ PROGRAMA: Program se odnosi na rashode, doprinose, naknade i osiguranja za zaposlene, troškove službenih putovanja, usavršavanja, uredskog materijala, sredstava za rad, telefona i pošte te ostalih rashoda potrebnih za redovan rad gradskih službi i ukupno funkcioniranje gradske uprave. 

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon u o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj 27/14 i 39/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A113101 Administrativno, tehničko i 
Stručno osoblje	5.744.400,00	
2. 	A113102 Tekuća zaliha proračuna	      50.000,00      	
3.	K113105 Ulaganje u računalne programe	      50.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	 5.844.400,00	

7. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
OPIS I CILJ PROGRAMA: Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara, Izrada procjene i plana, Program izdvajanja sredstva za djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Raba, DVD-a Rab, Limene glazbe Raba i Civilne zaštite Rab, te djelatnosti Vatrogasne zajednica PGŽ.  

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o vatrogastvu (NN broj 106/99, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i Zakon o zaštiti od požara (NN broj 92/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A114101 Osnovna djelatnost vatrogasne
zajednice Grada Raba	620.000,00	
2. 	A114102 Osnova djelatnost DVD-a Rab	380.000,00	
3.	A114104 Osnova djelatnost Civilne zaštite
Rab	  40.000,00	
4.	A114105 Djelatnost Vatrogasne zajednice
PGŽ	  39.000,00	
5.	K116101 Ulaganje u sustav za rano 
Otkrivanje požara na području Grada Raba	    7.000,00	
6.	T115101 Izrada Procjene i plana	    5.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	1.091.000,00	

8. NAZIV PROGRMA: Djelokrug mjesne samouprave
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci inicijalnih sredstava za Mjesne odbore na području Grada Raba.
ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A111102 Opći rashod MO	32.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	32.000,00 	

9. NAZIV PROGRAMA: Redovan rad Ureda Grada
OPIS I CILJ PROGRAMA: Izdaci koji se odnose na zadaće i poslove ureda Grada u vezi s stručnim uslugama vanjskih suradnika (odvjetnici, vještaci, geodeti),  te sudski troškovi.

ZAKONSKA REGULATIVA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A112101 Izvršenje osnovnih zadaća i poslova
Iz djelokruga rada	140.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	140.000,00	

10. NAZIV PROGRAMA: Osnovna glazbena škola Rab
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za realizaciju rada Područnog odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka i to: sredstva za plaće, naknade plaća i druga materijalna prava iz radnih odnosa za zaposlenike zaposlene na određeno vrijeme (potrebne za odvijanje programa obrazovanja u tekućoj šk. godini), te za rad preko norme stalnih zaposlenika (Ministarstvo plaća samo plaće i naknade plaća), a sve sukladno Kolektivnom ugovoru i Odluci Grada o financiranju za školsku 2020./2021. godinu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak,123/17 i 98/19), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A215001 Osnovna glazbena
škola I. M. R. Rijeka- Područni odjel Rab	240.000,00 	
	UKUPNO PROGRAM	240.000,00 	

11. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna-osnovna 
škola  „Ivana Rabljanina“
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2021. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač-PGŽ, s ciljem  podizanja standarda osnovnoškolskog obrazovanja.
Grad planira sufinanciranje izgradnje škole.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst,137/15-ispravak,123/17 i 98/19), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A230101Sufinanciranje programskih 
aktivnosti osnovne škole „Ivana Rabljanina“	  175.700,00	
2.	K230101 Sufinanciranje izgradnje škole 	1.500.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	1.675.700,00	

12. NAZIV PROGRAMA: Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna- 
srednja škola  „Markantuna de Dominisa“
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2021. godinu, a koje ne financira ili samo sufinancira osnivač škole - PGŽ s ciljem podizanja standarda srednjoškolskog obrazovanja i stručnog usavršavanja učenika. 

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst,137/15-ispravak,123/17 i 98/19), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A230102 Sufinanciranje programskih
aktivnosti srednje škole „Markantuna de 
Dominisa“ 	33.000,00 	
	UKUPNO PROGRAM	33.000,00 	

13. NAZIV PROGRAMA: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RAB
OPIS I CILJ PROGRAMA: osigurati financiranje za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2021. godinu, koje ne financira HCK, a koji su od lokalnog značaja za građane Grada Raba. U planiranom financijskom iznosu su i izdaci za bruto plaću i naknade te materijalne rashode.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17 i 98/19) i  Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN broj 71/10).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A240101 Humanitarna djelatnost
Gradskog društva Crvenog križa Rab	391.500,00 	
	UKUPNO PROGRAM	391.500,00 	

14. NAZIV PROGRAMA: Stipendije učenicima i studentima
OPIS I CILJ PROGRAMA: Osiguravaju se proračunska sredstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za jednu školsku odnosno akademsku godinu, 15 učeničkih i 15 studentskih stipendija. Stipendije se vraćaju u slučaju raskida ugovora, prekida školovanja ili ne dostave potvrde o završenoj godini školovanja. Cilj je olakšati obiteljima školovanje djece  i potaknuti učenike/studente na daljnji uspjeh, nastavak obrazovanja…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13- pročišćeni tekst,137/15- ispravak, 123/17 i 98/19). Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija („Službene novine PGŽ“ broj 37/13)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A240301 Stipendije učenicima i
studentima	300.000,00 	
	UKUPNO PROGRAM	300.000,00 	

15. NAZIV PROGRAMA: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 
OPIS I CILJ PROGRAMA: Osigurati proračunska sredstva – naknade za rad članovima Socijalnog vijeća, radnoga tijela Gradskog vijeća Grada Raba. Socijalno vijeće se sastoji od 5 članova i donosi odluke o dodjelama jednokratnih novčanih pomoći.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst ,137/15- ispravak, 123/17 i 98/19). Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12), Poslovnik o radu Socijalnog vijeća Grada Raba. 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A111001 Predstavnička i izvršna 
tijela	15.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	15.000,00	

16. NAZIV PROGRAMA: Prema Odluci o socijalnoj skrbi
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva u svrhu osiguranja materijalno-egzistencijalne pomoći i socijalne podrške građanima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12,19/13-pročišćeni tekst,137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A240401 Naknada građanima i kućanstvima 
u novcu	564.000,00	
2.	A240402 Naknade građanima i kućanstvima
 u naravi	307.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	871.000,00	

17. NAZIV PROGRAMA: Naknade građanima i kućanstvima
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva u svrhu pomoći socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva: djeci, umirovljenicima, invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20). Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 41/12).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A240501 Naknada građanima i kućanstvima 
u novcu i naravi	186.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	186.000,00	

18. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga iz područja gospodarstva ……

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19),  Zakon o udrugama (NN broj 74/14, 70/17 i 98/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A111501 Poticanje rada udruga koje
okupljaju stanovnike Grada	  57.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	  57.500,00	

19. NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga  u kulturi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o udrugama (NN broj 74/14, 70/17 i 98/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A213501 Udruge, manifestacije i donacije
 u kulturi	145.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	145.500,00	

20. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije udrugama 
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravanju sredstva za sufinanciranje  programa udruga koje okupljanu roditelje, djecu, mlade (edukacija, stručno osposobljavanje članova obitelji, senzibilizacija okoline…), udruga koje realiziraju aktivnosti za „treću životnu dob“…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak,123/17 i 98/19), Zakon o udrugama (NN broj 74/14, 70/17 i 98/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU 
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A240601  Humanitarne udruge građana	65.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	65.000,00	

21. NAZIV PROGRAMA: Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
OPIS I CILJ PROGRAMA:  proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, a u svrhu popularizacije i unapređenja sporta- posebno kod djece i mladih, organiziranja i sudjelovanja na natjecanjima, organiziranja i provođenja sportskih rekreativne aktivnosti za građane….

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 127/17 i 98/19), Zakon o sportu-pročišćeni tekst zakona (NN broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16-ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20). Zakon o udrugama (NN broj 74/14, 70/17, 98/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A250101 Sportske udruge i manifestacije	   605.250,00	
	UKUPNO PROGRAM	   605.250,00	

22. NAZIV PROGRAMA: Održavanje sportskih objekata
OPIS I CILJ PROGRAMA: održavanje i uređenje sportskih objekata i igrališta, nabavka sportske opreme…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o sportu-pročišćeni tekst zakona (NN broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16-ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20). 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti/projekta
		Plan Proračuna 2021.	
1.	A258041 Održavanje i opremanje	540.000,00	
   2.	K258041 Uređenje i održavanje sportskih 
                objekata	420.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	960.000,00	

23. NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba i usluga u zdravstvu
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2021. godinu, od strane Doma zdravlja PGŽ-Ispostava Rab i HMP-Ispostava Rab u svrhu realizacije programa koje ne financira PGŽ ili Ministarstvo s ciljem održavanje i podizanja kvalitete usluga u zdravstvu za građane i turiste.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18 i 125/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A260101 Tekuće pomoći županijskom proračunu
Dom zdravlja Rab	355.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	355.000,00	

24. NAZIV PROGRAMA: Program „ZDRAVI GRAD“
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2021. godinu od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo-Ispostava Rab ( program prevencije debljine kod djece, promidžba zdravlja u vrtiću i logopedski tretman djece osnovne škole), preventivne programe iz područja ginekologije, pedijatrije, dolazak mobilnog tima Fortica za rad s djecom s teškoćama u razvoju…

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13,137/15, 127/17 i 98/19), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18 i 125/19) i Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17,130/17, 98/19 i 64/20).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A260202 Tekuće donacije neprof. org.
i preventiva	210.500,00	
	UKUPNO PROGRAM	210.500,00	

25. NAZIV PROGRAMA: Dom za starije i nemoćne
OPIS I CILJ PROGRAMA: uređenje okoliša Doma za starije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst,137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o socijalnoj skrbi-pročišćeni tekst zakona (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv projekta/aktivnosti
		Plan Proračuna 2021.	
1.	K240701 Rekonstrukcija zgrade, 
uređenje okoliša	  20.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	  20.000,00	

26. NAZIV PROGRAMA: Uređenje i održavanje kulturnih objekata
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za sanaciju, popravak i uređenje kulturnih objekata, te izradu projekte dokumentacije za buduće sanacije kulturnih objekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19). Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara- pročišćeni tekst zakona ( NN broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17,90/18, 32/20 i 62/20).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
    1.	A250401-IZVOR SPOMENIČKA RENTA
Sanacija Spomen groblja Kampor 
Popravak crkve sv. Franje i  izrada 
dokumentacije i  konzervacija sv. Mara	   
  280.000,00	
2.	Izvor-pomoći-Ministarstvo kulture- 
Crkva sv. Franje
Sanacija Spomen groblja Kampor	 
 250.000,00
 100.000,00	
3.
	Kapitalni projekt K250401- Održavanje i
uređenje kulturnih objekata	  
   45.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	675.000,00	
27. NAZIV PROGRAMA: redovan rad Ureda Grada
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za nagrade učenicima generacije (za učenike koji osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanjem na Rabu završe sa odličnim uspjehom), te za sportska postignuća pojedinaca, klubova i udruga u sportu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst,137/15-ispravak,123/17 i 98/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A112103 Naknade građanima i kućanstvima- 
nagrade učenicima i sportašima	15.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	15.000,00	

28. NAZIV PROGRAMA: Izdavačka djelatnost
OPIS I CILJ PROGRAMA: proračunom se osiguravaju sredstva za grafičke i tiskarske usluge Grada Raba.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU:
R.br.	Naziv aktivnosti
	Plan Proračuna 2021.	
1.	A214301 Izdavačka djelatnost	150.000,00	
	UKUPNO PROGRAM	150.000,00	

3.4. PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Osnovna zadaća, odnosno sažetak rada proračunskog korisnika
Pučko otvoreno učilište Rab ustanova je za organizaciju kulturnih aktivnosti i obrazovanje odraslih. Osnovano je 1974. godine kao Radničko sveučilište. Tijekom vremena mijenjalo je svoje ustrojbene oblike zadržavajući pritom svoje osnovne djelatnosti, a od 2002. godine djeluje pod današnjim nazivom. Osnivač Učilišta je Grad Rab.
Naša je misija osigurati bogatstvo događanja i na taj način omogućiti svakom otočaninu, kao i posjetiteljima Raba, kulturno-zabavnu ponudu tijekom čitave godine. U skladu s time, ostvarujemo glazbenu djelatnost (koncerti zabavne i ozbiljne glazbe, jazz festival), scensku (kazališne predstave za djecu i odrasle), galerijsku (izložbe u Galeriji Pik i predvorju kina te stalni postav u Lapidariju, naplatu ulaznica u prostor sv. Ivana Evanđeliste), kinematografsku (ljetno i zimsko kino, te RAFF- Rab film festival), djelatnost Infocentra Geopark otok Rab te obrazovnu djelatnost (predavanja, tečajevi i radionice). Učilište je i jedan od organizatora srednjovjekovnog ljetnog festivala “Rabska fjera” te projekta Rab Archaeological (T)races.
Pod okriljem Učilišta djeluje klapa Eufemija, Mješoviti pjevački zbor „Refuli“, dječja klapa te Folklorno društvo Rapski tanac, koje se dijeli na četiri sekcije plesača.
Osim navedenih aktivnosti, Učilište sudjeluje i u organizaciji niza drugih prigodnih proslava i događanja poput Najljepšeg otočnog adventa, karnevala, njegovanja kulture i tradicije, obilježavanja značajnih dana, popularno – znanstvenih događanja za djecu i slično.

FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika  Pučkog otvorenog učilišta Rab razdoblje 2021. – 2023.

Za ostvarenje programa Pučkog otvorenog učilišta Rab u razdoblju 2021.-2023. planirana su sredstva  za  slijedeće programe :

R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1.	Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab	5.140.530,00 kn	4.764.500,00 kn	4.764.500,00 kn	
	UKUPNO ZA KORISNIKA	5.140.500,00 kn	4.764.500,00 kn	4.764.500,00 kn	

1. NAZIV PROGRAMA: Program potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab

2. OPIS I CILJ PROGRAMA: 
Unutar programa Potreba Pučkog otvorenog učilišta Rab osiguravaju se plaće za redovan rad 6 osoba. Obavljaju se opći, administrativni i tehnički poslovi te osigurava logistička i operativna pomoć u pripremi i izvedbi programskih aktivnosti.
Kroz program Pučkog otvorenog učilišta Rab obogaćuje se i razvija kulturna i turistička ponuda Grada Raba, uz njegovanje kulturnog naslijeđa. Kulturne i obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelu godinu.
Opis aktivnosti:

Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab
Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti Učilišta obavljanjem administrativnih, općih i tehničkih poslova za potrebe svih djelatnosti, što podrazumijeva logističke i operativne poslove u pripremi i izvedbi programa. Kroz redovnu djelatnost osiguravaju se plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme. 
Redovna djelatnost Učilišta obuhvaća sljedeće materijalne rashode: službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. U 2021. godini osiguravaju se plaće za redovan rad 6 zaposlenih osoba.
U 2021. planirana je prilagodba ljetnog kina za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti te se stoga planira rekonstrukcija ulaza, sanitarnog čvora i pozornice.
U planu je otvaranje galerije u gradskom prostoru.
Rapske glazbene večeri
Rapske glazbene večeri su program  koji se kontinuirano održava više od 30 godina, a kroz koji se publici predstavilo preko 200 izvođača, od solista, preko ansambala do simfonijskih orkestara. Koncerti imaju svoju domaću i stranu publiku i kvalitetan  su sadržaj koji obogaćuje  kulturnu ponudu  otoka. 
U 2021. godini planiraju se održati koncerti: 
•	24. lipnja -  Zagrebački kvartet saksofona
•	01.srpnja -  Anđelko Krpan / Martin Krpan, violine
•	08. srpnja -  Trio Osor – Ana Batinica, flauta / Zita Varga, violončelo / Zarija Alajbeg Galuf, klavir 
•	15. srpnja -  Klavirski duo – Kosjenka Turkulin / Iva Ljubučić Lukić, klavir 
•	22. srpnja -  Filip Merčep, marimba
•	29. srpnja -  Jelena Očić, violončelo / Ljerka Očić, orgulje
•	05. kolovoza - Ansambl Synergia4 –Viktor Vidović, gitara/Vesna Podrug, klavir/Milan Milošević, klarinet/Žarko Perišić, fagot
•	12. kolovoza - Martina Jembrišak, harmonika
•	19. kolovoza - Lovro Merčep, saksofon / Krešimir Starčević, klavir 
•	26. kolovoza - Martina Zadro, sopran / Lana Bradić, klavir
•	02. rujna - Wolfgang Kogert – Mozarteum – Salzburg – Austria, orgulje
•	09. rujna -  Filip Fak, klavir

Klape
Pod Pučkim otvorenim učilištem djeluje klapa "Eufemija". Održavat će promenadne koncerte tijekom turističke sezone,  tradicionalne koncerte u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, te sudjelovati u Rabskoj fjeri. Klapa će tradicionalno sudjelovati u programima događanja prigodom obilježavanja značajnijih datuma i državnih blagdana.
Iz programa Rapske klape, financira se i smotra klapa "Rapske vedute". 
Planira se nastavak rada s dječjom klapom i Mješovitim pjevačkim zborom „Refuli“, te njihovo sudjelovanje u obilježavanju značajnih dana.
Ciljevi programa su njegovanje klapskog pjevanja, očuvanje tradicije i organiziranje  kulturnih sadržaja  za domaću publiku i turiste.

Prigodne manifestacije
U okviru programa Prigodne manifestacije planira se organizacija Najljepšeg otočnog adventa, karnevalskih događanja i suorganizacija značajnih dana – Dan Grada Raba, Dan državnosti, Velika Gospa itd.
Karneval je program koji se održava već duži niz godina. Kao i prethodnih godina, planira se organizirati predaju ključa Grada Meštru karnevala, izbor kralja karnevala, dječju redutu i suđenje Juri Piškancu, te prigodne koncerte.
Planirana je realizacija Najljepšeg otočnog adventa (najam božićno – novogodišnjeg vlaka i postavljanje jaslica,  tradicionalan zabavan program na Badnjak i Silvestrovo, ukrašavanje grada, program uz paljenje adventskih svijeća, realizacija dočeka Nove godine za djecu, prigodni koncerti s domaćim izvođačima i gostovanja, te kazališne predstave za djecu i odrasle).
U programu Prigodne manifestacije riječ je o tradicionalnim kulturno-zabavnim događanjima povodom blagdana ili značajnih dana, koji imaju i vrijednost turističke ponude.

Izložbe
Rapsko likovno ljeto u sadržajnom smislu promovira suvremenu pretežno nacionalnu vizualnu umjetnost. Njegovi su prioritetni ciljevi doprinos kulturno-turističkoj ponudi Raba kvalitetnim sadržajima te promaknuće izložbeno-galerijske djelatnosti u lokalnoj zajednici. Smjernice programa također se povode nastojanjima destinacije za produženjem turističke sezone posebice u posezoni. 
Za Rapsko likovno ljeto 2021. planirane su četiri umjetničke izložbe u terminima od 28. svibnja do 29. rujna:
•	„Modri kod“ – Izložba radova iz zbirke Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka , od 28. svibnja do 23. lipnja
•	Izložba radova Dajane Radoš (Rijeka), od 25. lipnja do 28. srpnja
•	Izložba radova Vanje Tataj (Rijeka), od 30. srpnja do 25. kolovoza
•	Izložba fotografija Borisa Pajkurića  (Rijeka), od 27. kolovoza do 29. rujna
S ciljem valjane prezentacije autora-izlagača za svaku pojedinu izložbu planirano je gostovanje selektora izložbi, povjesničara umjetnosti, ujedno i autora kataloških predgovora. 
Pored Rapskog likovnog ljeta planira se nastavak rada Lapidarija, prostora sv. Ivana Evanđeliste, organiziranje prigodnih izložbi te sudjelovanje u Noći muzeja.
Ovim programom planirana su sredstva za investicijsko održavanje Galerije Pik, Lapidarija i prostora sv. Ivana Evanđeliste.

Rabska fjera
Rabska fjera je povijesno utemeljena manifestacija koja se održava 25., 26. i 27. srpnja, na blagdane sv. Jakova, sv. Ane i sv. Kristofora. Ona je tradicionalna svetkovina u duhu srednjeg vijeka u kojoj se obnavljaju i prezentiraju običaji, zanati, život i duh rapskog srednjovjekovlja. 
Rabska Fjera odvija se na otvorenoj sceni - na ulicama, trgovima i u dvorištima najstarijeg dijela grada Kaldanca, a uključuje viteške borbe, srednjevjekovne plesove i glazbu, sedamdesetak domaćih radionica i brojne radionice prijateljskih gradova.
U Fjeri je planirano sudjelovanje 700 kostimiranih učesnika.

Folklor Rapski tanac
Folklorna skupina „Rapski tanac“ djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu. Od 1987. godine djeluje kao izvorno društvo, a zbog potreba u kulturnoj ponudi otoka Raba i mogućnosti sudjelovanja na manifestacijama unutar i van Republike Hrvatske, proširilo je svoj repertoar i plesovima drugih dijelova Republike Hrvatske. Uz prvu postavu, u Društvu su aktivne i skupina mladih i dječja skupina, orijentirane uglavnom na izvorni folklor. Početkom 2017. godine Društvo je proslavilo 30 godina.
U 2021.  godini prva postava će i dalje njegovati izvorni i koreografirani folklor koji će prikazivati kroz tradicionalne promenadne šetnje starim gradom, sudjelovati na svim važnijim događanjima na otoku Rabu, te će uprizoriti stare zanate na Rabskoj fjeri. 
Cilj je kontinuirano povećanje broja članova prve postave kako bi se osiguralo funkcioniranje Društva, pogotovo u ljetnim mjesecima. U nabavci narodnih nošnji težište je i dalje na šivanju novih rapskih nošnji za nove članove (djecu i odrasle), te obnova nošnji koreografiranog folklora. 

Obrazovanje
Programom Obrazovanja planira se nastavak suradnje s Turističkom zajednicom Grada Raba u programu tečajeva stranih jezika za turističke djelatnike, te pokretanje ostalih tečajeva. Program obrazovanja provodi se unutar Noći istraživača, Festivala znanosti, projekta Rab Archaeological (T)races te  RAFF - Rab film festivala.

Festival Petar Nakić
Festival "Petar Nakić" je projekt kojim se posebno skreće pažnja na hrvatsku orguljašku  baštinu  obzirom na povijesno vrijedan instrument jednog od najvećih graditelja dalmatinsko-mletačke škole, Petra Nakića. Nakon što je Učilište u suradnji s Društvom za promicanje orguljske glazbene umjetnosti „Franjo Dugan“ iz Zagreba pokrenulo Međunarodnu orguljašku ljetnu školu „Petar Nakić“, koja je uspješno djelovala pod vodstvom domaćih i inozemnih profesora, te  obuhvatila nekoliko generacija studenata orgulja, novi je trenutak zahtijevao prerastanje seminara u orguljski festival, koji bi i u budućnosti u svom razvoju uz festivalski koncertni program  povremeno  ponovno organizirao ljetne seminare te edukacijske programe za nove generacije mladih orguljaša.
Orguljski festival „ Petar Nakić“ održat će se od 01. do 11. lipnja. Planirani su koncerti: 
•	1. lipnja – Katarina Mandić
•	4. lipnja – Mirko Jankov
•	8. lipnja – Elena Roce
•	11. lipnja – Mihovil Buturić

Cilj  festivala je skrenuti pažnju na hrvatsku orguljsku baštinu i Nakićeve orgulje kao povijesno vrijedan instrument, obogatiti kulturnu ponudu, upoznati žitelje Raba s baštinom , a posebno polaznike glazbene i osnovne škole .

Kultura
U okviru programa Kultura planirane su kazališne predstave za djecu i odrasle,  koncerti u zimskom i ljetnom kinu, lutkarske i scenske radionice za djecu „Rab –centar svijeta“ i kino prikazivačka djelatnost. 
Zbog nepostojanja vlastitog kazališta na Rabu potrebno je organizirati predstave za djecu i odrasle u suradnji s hrvatskim kazalištima. U tom dijelu proračun treba participirati u troškovima, obzirom da su predstave danas dosta skupe, a za otočane još skuplje obzirom da se često moraju podmirivati i troškovi trajekta i noćenja za glumce i tehničku ekipu. Isto je također i s koncertima. Planiran je nastavak manifestacije Polumjesec kazališta u ljetnim mjesecima.
Realizirat će se Rab Jazz Festival i Jardin Fest. Planira se nastavak novog uspješnog projekta RAFF – Rab film festival koji će uključivati RAFF CINEMA, RAFF GASTRO, RAFF GENERATION i RAFF BEAT te poseban program RAFF SEAPLEX KAICH.
U ljetnim mjesecima bit će otvoren i Infocentar Geopark otok Rab uz održavanje popularno-znanstvenih predavanja,  rad na održavanju geoloških staza, te rad na osnivanju Terra Arbia centra za posjetitelje. U okviru djelatnosti Infocentra planira se nastavak organiziranja Rapske noći istraživača i Festivala znanosti, programa upućenih poglavito djeci i mladima.
Susjedstvo otok Rab kojeg čine Učilište Rab, Turistička zajednica grada Raba i Centar za kulturu Lopar u sklopu Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture u 2020. godini realiziralo je projekt Arheološki tragovi Raba - Rab Archaeological (T)races. Projekt Rab Archaeological (T)races temelji se na prezentaciji arheoloških lokaliteta na području čitavog otoka i njihovom povezivanju postojećim pješačkim i biciklističkim stazama. Staze se prostiru se na području Dundova i Kalifronta (Capo fronte), na potezu Supetarska Draga – Lopar (Frux), te na sjevernoj strani Lopara (Epario). U 2020. godini stazu su obilježene obilježavanje tablama i mobilnom aplikacijom, a bila su planirana sportska i edukativna događanja u srhu promocije projekta koja zbog pandemije virusa covid 19 nisu održana te će se realizirati u 2021. godini. 

3. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), 
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97,5/98,109/99,139/10), 
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93,29/97,47/99,35/08, 127/19), 
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90,27/93,38/09), 
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj120/16), 
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18), 
- Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 17/07, 107/07, 24/10), 
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), 
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08), 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 61/14),
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 129/08),
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“ broj 129/08), 
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 129/08), 
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13, 1/20), 
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19),
- Statut Pučkog otvorenog učilišta Rab – pročišćeni tekst (06. rujna 2016.),
- Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab  (18. kolovoza 2016.)
- 1. Izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/19-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-19-1-3 od 24. siječnja 2019.)
- 2. izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/19-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-19-20 od 18. studenog 2019.)
- 3. izmjene Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Rab (Klasa: 080-09/19-01/01, Ur.broj: 2169-380-05-19-26 od 18. prosinca  2019.)
- Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine od 14. rujna 2020.

4. SREDSTVA ZA REALIZACIJU: 

R.br.	Naziv aktivnosti	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1.	Djelatnost Pučkog otvorenog 
učilišta Rab	2.972.370,00 kn	1.636.370,00 kn	1.636.370,00 kn	
2.	Rapske glazbene večeri	268.300,00 kn	292.300,00 kn	292.300,00 kn	
3.	Klape	104.470,00 kn	133.670,00 kn	133.670,00 kn	
4.	Prigodne manifestacije	205.475,00 kn 	392.350,00 kn	392.350,00 kn	
5.	Izložbe	122.300,00 kn	150.120,00 kn	150.120,00 kn	
6.	Rapska fjera	560.000,00 kn	820.000,00 kn	820.000,00 kn	
7.	Folklor „Rapski tanac“	94.620,00 kn	94.620,00 kn	94.620,00 kn	
8.	Obrazovanje	    8.460,00 kn	8.460,00 kn	8.460,00 kn	
9.	Festival „Petar Nakić“	
26.460,00 kn	26.460,00 kn	26.460,00 kn	
10.	Kultura	778.075,00 kn	1.210.150,00	1.210.150,00	
	UKUPNO PROGRAM	5.140.530,00 kn	4.764.500,00 kn 	4.764.500,00 kn	

3.5. PRORAČUNSKI KORISNIK – GRADSKA KNJIŽNICA RAB

Temeljem Zakona o knjižnicama Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2005. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Gradske knjižnice Rab (Klasa: 011-03/05-01/2-01 Urbroj: 2169-01-2-05-48).
Osim nabave, stručne obrade, čuvanja i zaštite te digitalizacije knjižnične građe, omogućavanja pristupačnosti građe i informacija korisnicima, osiguravanja korištenja i posudbe građe te protoka informacija, poticanja i pomoći korisnicima pri izboru i korištenju građe, djelatnost Knjižnice uključuje i izradu i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i djela zavičajne tematike, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, organiziranje seminara, radionica, edukativnih i kulturnih programa, a također i izdavačku te čitaoničku djelatnost.

FINANCIJSKI PLAN 
proračunskog korisnika  Gradske knjižnice Rab  2021. – 2023.

Za ostvarenje programa Gradske knjižnice Rab u razdoblju 2021.-2023. planirana su sredstva:  

R.br.	Naziv programa	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
	Program potreba GKRab	368.000,00	510.000,00	510.000,00	
	UKUPNO ZA KORISNIKA	368.000,00	510.000,00	510.000,00	

Prijedlog financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2021. godinu sadrži planirane prihode i rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju pet programa.
                       
Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice Rab planirano je 239.000,00 kn, od čega gradska proračunska sredstva iznose 235.000,00 kn i uključuju plaće i doprinose na plaće za zaposlenike Knjižnice, jednog zaposlenika s punim radnim vremenom i drugog zaposlenika na pet sati tjedno. Ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova iz vlastitih sredstava planirani su u iznosu od 4.000,00 kn.
                       
U programu nabave knjižne i neknjižne građe planirana sredstva iz gradskog proračuna iznose 53.000,00 kn, a vlastita sredstva  Knjižnice 7.000,00 kn. Planirana su i sredstva iz proračuna pomoći, državnog (60.000,00), županijskog (10.000,00)  i općinskog (12.000,00) Općine Lopar u ukupnom iznosu od 82.000,00 kn, pa su uz 5.000,00 kn planiranih donacija, ukupna sredstva za program nabave građe predviđena u iznosu od 147.000,00 kuna.
            Nabavi knjižne građe namijenjeno je 122.000,00 kuna, a realizacija programa uključuje nova izdanja hrvatskih nakladnika, najviše iz područja lijepe književnosti, stručnu i stručno-popularnu literaturu, referentnu građu, dopunu  naslova obvezne školske lektire i starijih dotrajalih, otpisanih djela klasika književnosti, dječju književnost i književnost za mlade, a također i literaturu na stranim jezicima, prvenstveno engleskom, njemačkom i talijanskom za koju postoji najveći interes. U tom dijelu nabave planirana su sredstva donacija u iznosu od 5.000,00 kn. 
               Sastavni dio programa je i nabava neknjižne građe u iznosu od 25.000,00 kn koja uključuje nabavu multimedije, periodičkih izdanja (stručnih časopisa), zavičajne građe te e-knjiga koje ćemo u sljedećoj godini uvesti kao novu uslugu u Gradskoj knjižnici Rab.
Program obuhvaća nabavu 1420 jedinica knjižne građe (1220 kupnjom, 200 otkupom i darom), 100 primjeraka e-knjige, 50 jedinica ostale neknjižne građe (kupnjom), 12 naslova periodičkih izdanja te zavičajne građe koju nemamo u fondu.
Planiranjem nabave nastoje se zadovoljiti potrebe različitih dobnih, interesnih, obrazovnih i kulturoloških  skupina korisnika, povećati broj članova Knjižnice i razvijati interes za knjigu, čitanje i cjeloživotno  učenje djece i mladih, ali i odraslih korisnika, pa i onih treće životne dobi.
                       
            Program informatizacije za 2021. godinu predviđa mjesečne naknade za korištenje programske podrške ZAKI, Paket Business Elektroničkih računa d.o.o.,  naknadu za održavanje Libusoft Cicoma d.o.o., naknadu za usluge Hostinga te usluge informatičara i nabavu nove opreme. Gradska proračunska sredstva iznose 13.000,00 kn,  a iz vlastitih sredstava planirano je 4.000,00 kn za računalne usluge.

            Program kulturne animacije usmjeren je na sadržaje i aktivnosti za promicanje knjige i kulture čitanja. Planirana sredstva za kulturno-animacijske aktivnosti iznose 46.000,00 kn, od čega je 30.000,00 kn gradskih proračunskih sredstava, a 6.000,00 kn  vlastitih te 10.000,00 kn pomoći iz državnog i županijskog proračuna, ukoliko nam budu odobrena. 
Planirani iznos za program kulturne animacije povećava se uz pretpostavku održavanja manifestacije Ča vrh Arbe, susreta čakavskih pjesnika za koju su planirana ukupna sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna. Manifestacija u 2020. nije održana zbog pandemije koronavirusa, kao ni brojna druga planirana događanja.
            Preostala sredstva planirana su, kao što je i uobičajeno, za organizaciju književnih susreta, predstavljanja knjiga, predavanja, izložbe, radionice za djecu i mlade te ostale kulturne sadržaje.

            U programu opremanja Knjižnice u 2021. godini ne planiramo nikakve aktivnosti niti ulaganja zbog povećanja ostalih rashoda. U proteklim godinama za opremanje Knjižnice utrošena su znatno veća proračunska  sredstva, svi odjeli Knjižnice i skladišni prostor opremljeni su novim policama, pa su u predstojećoj godini i nema potrebe za opremanjem. 
                        
Programom uređenja zgrade i vrta Banove vile nastojimo i dalje poticati lokalne, županijske i republičke vlasti na sudjelovanje u očuvanju ovog dijela rapske baštine. 
Ljetnikovac bana Savske Banovine Ivana Perovića, u kojem od 1. veljače 2003. godine djeluje Gradska knjižnica Rab, jedna je od najljepših građevina u starogradskoj jezgri, na rapskoj Gornjoj ulici, ali zbog neredovitog održavanja, naročito u devedesetim godinama prošlog stoljeća, odmah po preseljenju pristupili smo sanaciji pojedinih dijelova zgrade. 
Veći dio radova na održavanju zgrade i vrta Banove vile realiziran je u tijeku proteklih petnaestak godina, sanirano je krovište zgrade, balkoni, balkonska ograda, trifora na ulaznom dijelu zgrade, a krajem prošle godine izvršena je i planirana sanacija vanjske prostorije u zgradi Banove vile, s direktnim ulazom iz dvorišta. Prostorija je veličine 26 m2, ali zbog izuzetne vlage i neugodnog zadaha uzrokovanog njome nije se mogla koristiti za knjižničnu djelatnost, a ni za druge svrhe. Tijekom 2015. godine očišćeno je i sanirano krovište iznad spomenute prostorije, a radove je izvršio građevinski obrt Standa iz Mundanija na otoku Rabu. Krajem 2019. izvršena je sanacija i provedena kompletna rekonstrukcija zidova, stropa i poda. Radove je izvela građevinska tvrtka Colloseum gradnja iz Siska. Do kraja ove proračunske 2020. godine i početkom sljedeće planiran je nastavak radova i sanacija fasade vanjskog zida prostorije na južnoj strani objekta okrenutoj prema sakralnom kompleksu sv. Ivana Evanđeliste.                             
Za preostale radove na sanaciji fasade i terase na zapadnoj strani zgrade u 2021. g. planirana su sredstva u iznosu od 33.500,00 kn koja će se osigurati iz gradskog proračuna.
Za uređenje vrta (čišćenje, rezanje grana, košnja trave, sadnja sezonskog cvijeća) predviđena su sredstva u iznosu od 3.500,00 kn, ali ponovno napominjemo da je nužno organizirati stručno uređenje i održavanje vrta, uključenjem prostora među javne gradske površine ili zapošljavanjem honorarnog djelatnika. Znanje i briga zaposlenika Knjižnice nije dostatna za primjereno uređenje okoliša zgrade, a nemjerljiva je šteta da tako lijepi prostor nije i adekvatno uređen, jer u dvorište turisti redovito navraćaju te često u njemu i duže borave, nerijetko i čitajući,  s obzirom da su kod pojilišta za ptice postavljene dvije klupe, pa vrt ujedno služi i kao čitaonica na otvorenom.  
                         
Vlastita sredstva Knjižnice osim za redovnu djelatnost (4.000,00 kn),  nabavu građe (7.000,00 kn, informatizaciju (4.000,00 kn) i kulturno-animacijske aktivnosti (6.000,00 kn), utrošit će se u izdavačkoj djelatnosti Gradske knjižnice Rab za objavljivanje knjige zavičajnog književnika (19.000,00 kn). 
            Ukupna planirana sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2021. godinu za redovnu djelatnost i programe Gradske knjižnice iznose 505.000.00 kn, od čega je 368.000,00 kn proračunskih sredstava Grada Raba, 40.000,00 kn vlastitih sredstava Knjižnice, 92.000,00 kn iz proračuna pomoći te 5.000,00 kn sredstava donacija.
                       
            Projekcije financijskog plana Gradske knjižnice Rab za 2022. i 2023. godinu sadrže planirane prihode i rashode za redovnu djelatnost te predviđene izdatke za realizaciju  šest programa. Ukupna planirana sredstva za 2022., kao i za 2023. godinu iznose 655.000,00. kuna, od čega 510.000,00 kn iz općih prihoda i primitaka, 100.000,00 kn iz proračuna pomoći, 40.000,00 kn vlastitih sredstava i 5.000,00 kn sredstava donacija. 
Znatno su uvećana sredstva za djelatnost ustanove jer uključuju plaću i doprinose za dva djelatnika s punim radnim vremenom i jednog djelatnika na 5 sati tjedno, a povećani su i iznosi za ostale programe, osim programa uređenja zgrade i vrta Banove vile jer će se glavnina radova na sanaciji zgrade izvršiti u 2020. i 2021. godini. 

Programi Gradske knjižnice Rab zasnivaju se na sljedećim zakonskim osnovama:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,1219/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
Zakon o knjižnicama ((NN 17/19)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15))
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)
Statut Grada Raba (Službene novine PGŽ 27/09)
Izmjene i dopune Statuta Grada Raba (Službene novine PGŽ 13/13)
Statut Gradske knjižnice Rab (18. lipnja 2019.)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Rab (12. veljače 2008.)
Pravilnik o radu (21. travnja 2016.)
Pravilnik o plaćama (08. lipnja 2007.)
Izmjene Pravilnika o plaćama (18. kolovoza 2008.)
Druge izmjene Pravilnika o plaćama (15. siječnja 2009.)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ( 30. lipnja 2017.)
Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (14. svibnja 2018.)
Upute za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2021.-2023. godine (14. rujna 2020.) 
Zaključak gradonačelnika o prihvaćanju Uputa za izradu Prijedloga proračuna Grada Raba i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine (24. rujna 2020.)                

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
1.	Djelatnost GKRab	239.000,00	363.795,00	363.795,00	
2.	Knjižna i neknjižna građa	147.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.	Informatizacija	  17.000,00	  20.000,00    	  20.000,00	
4.	Kulturno-animacijske aktivnosti	  46.000,00	  60.200,00	  60.200,00	
5.	Opremanje Knjižnice	           0,00	  11.405,00	  21.405,00 	
6. 	Uređenje zgrade i vrta	  37.000,00	  30.000,00	  20.000,00	
7.	Izdavačka djelatnost	  19.000,00	  19.600,00	  19.600,00	
	UKUPNO PROGRAM	505.000,00	655.000,00	655.000,00	

3.6. PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ „PAHULJICA“ RAB

Osnovna zadaća, odnosno sažetak rada Dječjeg vrtića „Pahuljica“ podrazumijeva
predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi

FINANCIJSKI PLAN proračunskog korisnika  Dječji vrtić "Pahuljica" 2021. – 2023.

Za ostvarenje programa Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u razdoblju 2021.-2023. planirana su sredstva  za  slijedeće programe :
R.br	Naziv programa	Plan Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
01	Grad Rab- predškolski odgoj
Odgojno i admin. teh. osoblje	
4.000 000,00	
4.370 000,00	
4.500 000,00	
02	Vlastiti prihod –predškolski odgoj
(Općina Lopar)	
590.000,00	
590.000,00	
590.000,00	
03	Vlastiti prihod- predškolski odgoj
(pomoći MZOŠ, donacije)	
2.108.100.00	
2.108.100,00	
2.108.100,00	
	UKUPNO ZA KORISNIKA	
6.698.100,00	
7.068.100,00	
7.198.100,00	

Dječji vrtić "Pahuljica"je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Svoju djelatnost zasniva na odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), odredbama Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08),  te Pravilnika o načinu i trajanju programa predškole (NN107/2014).
Dječji vrtić "Pahuljica" svoj rad organizira u 14 odgojnih skupina u četiri objekta. Od toga je pet skupina jasličkog uzrasta za djecu u dobi od 1 do 3 godine u kojima boravi po trinaestero djece. Ostalih 9 je za djecu vrtićkog uzrasta u dobi od 3 do 6 godina u kojima boravi po dvadeset i troje djece. Sve skupine koriste isključivo desetosatni, cjelodnevni program.
U dvije odgojne skupine provodi se redoviti program obogaćen elementima vjerskog odgoja. Program provodi odgajateljica koja ima kanonski mandat, odnosno koja je prošla jednogodišnju edukaciju pa redoviti program svakodnevno obogaćuje vjerskim sadržajima.
 Pored redovitih programa  nudimo i kraće specijalizirane programe od kojih će se  sukladno preporukama i epidemiološkoj situaciji izazvanoj pandemijom virusa COVID-19 sa sigurnošću održati jedino;
-Program predškole- jedna skupina-ukupno 18 djece 
Program je namijenjen djeci koja nisu bila obuhvaćena nikakvim oblikom predškolskog odgoja, kako bi potaknuo razvoj  potrebnih vještina i sposobnosti kao svojevrsna priprema za školu. Vodi ga odgajateljica, zaposlena u Vrtiću, a provodi se svakodnevno, svaka grupa  po 2,5 sata  kako bi se godišnje odradilo 250 sati pripreme za školu. Dijelom je financiran od strane MZOŠ-a, točnije sa 20,00 kn mjesečno po djetetu.  

Ostali programi planiraju se uvoditi postepeno ukoliko to preporuke i smjernice budu dozvoljavale.

-Rano učenje engleskog jezika- jedna skupina - ukupno 15 djece
 Provodi se  dvaput tjedno po 45 minuta u poslijepodnevnim satima, a provodi ga za to educirana odgajateljica te se dodatno naplaćuje

           -Glazbeni program -  jedna skupina - ukupno 15 djece
 Također se provodi   dvaput tjedno po 45 minuta u poslijepodnevnim satima, provodi ga za to educirana odgajateljica te se dodatno naplaćuje.

Program zdrave prehrane i zdravstvene zaštite sastavni je dio redovitog programa provodi se u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, kroz izrade jelovnika, uzorkovanje hrane i briseva sa radnih površina kao i kroz interne audite kojima se prati primjena HACCP sustava. Provodi se i redovita edukacija zaposlenika i roditelja.
Financijski plan Dječjeg vrtića "Pahuljica" za 2021. godinu  rađen je prema broju upisane djece, prema vrsti programa   te prema važećoj ekonomskoj cijeni usluga Vrtića, što su ukupni  godišnji prihodi. Sukladno Odluci o izmjenama odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića „Pahuljica“ od roditelja korisnika usluga ( Službene novine Primorsko- goranske županije  br.4/ 2020) sredstva Grada Raba i sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja su u omjeru 70% naprema 30%. Na taj način je izrađen i Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu.

Tako financijski plan Dječjeg vrtića "Pahuljica“ za 2021. godinu iznosi 
6.698.100,00 kn. Iz izvora Grada Raba planirana su 4.000.000,00 kn, iz izvora Opći, odnosno planirana sredstva od Općine Lopar 590.100,00 kn, dok se iz izvora Sufinanciranja planira ostvariti 2.077.100,00 kn.
Iz Izvora pomoći  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa planirano je 26.000,00 kn te iz donacija još 5.000,00 kn

Programi Dječjeg vrtića „Pahuljica“ zasnivaju se na slijedećim zakonskim osnovama;
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,1219/05, 109/07, 125/08,36/09 i 150/11, 144/12 i 19/13)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19) 
Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12) 
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN26/10 i 120/13)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu u računskom planu (NN 114/10 i 31/11) 
Odluka o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja-korisnika usluga (SN 9/2016)
Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića "Pahuljica" od roditelja-korisnika usluga (SN 4/2020)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)

 SREDSTVA ZA REALIZACIJU 

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan
2021.	Projekcija 2022.	Projekcija
2023.	
01	Grad Rab	4.000.000,00	4.370.000,00	4.500.000,00	
02	Vlastiti prihod-sufinanciranje
(Pomoći MZOŠ, donacije )	2.108.100,00	2.108.100,00	2.108.100,00	
03	Vlastiti prihod (Općina Lopar)	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	
	UKUPNO PROGRAM	6.698.100,00	7.068.100,00	7.198.100,00	

Rab, 14. listopada 2020. godine